青島市2022年中央大氣污染防治資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況1.資金安排、分解下達(dá)預(yù)算情況2022年下達(dá)青島市中央大氣污染防治資金共4210萬(wàn)元，其中第一批中央大氣污染防治資金預(yù)算指標(biāo)3842萬(wàn)元（魯財(cái)資環(huán)指〔2021〕42號(hào)），第二批中央大氣污染防治資金預(yù)算指標(biāo)368萬(wàn)元（魯財(cái)資環(huán)指〔2022〕33號(hào)）根據(jù)市生態(tài)環(huán)境局提報(bào)的資金分配建議，2022年1月，市財(cái)政局印發(fā)《青島市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年中央大氣、水污染防治資金預(yù)算指標(biāo)的通知》（青財(cái)資環(huán)指〔2022〕1號(hào)），分別下達(dá)市南區(qū)、市北區(qū)、西海岸新區(qū)、即墨區(qū)、膠州市、平度市、萊西市中央大氣污染防治資金30.4萬(wàn)元、334.48萬(wàn)元、1950.7萬(wàn)元、257.6萬(wàn)元、644.72萬(wàn)元、490萬(wàn)元、134.1萬(wàn)元，用于支持各區(qū)市6個(gè)企業(yè)污染防治項(xiàng)目2022年9月，市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于下達(dá)2022年中央大氣、水污染防治資金（第二批）預(yù)算指標(biāo)的通知》（青財(cái)資環(huán)指〔2022〕34號(hào)），分別下達(dá)西海岸新區(qū)、高新區(qū)中央大氣污染防治資金174.2萬(wàn)元、193.8萬(wàn)元，用于各區(qū)市2個(gè)企業(yè)污染防治項(xiàng)目資金到位足額及時(shí)，以上資金安排及績(jī)效目標(biāo)表我市已向省生態(tài)環(huán)境廳、省財(cái)政廳進(jìn)行了備案。

2.績(jī)效目標(biāo)情況設(shè)定績(jī)效目標(biāo)為：3項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、6項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)和8項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)組成主要包括產(chǎn)出、效益和滿意度三個(gè)方面產(chǎn)出指標(biāo)，包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效指標(biāo)，主要評(píng)價(jià)實(shí)施區(qū)域大氣污染防治工作完成情況；效益指標(biāo)，主要是生態(tài)效益指標(biāo)，主要評(píng)價(jià)實(shí)施區(qū)域生態(tài)效益提升情況；滿意度指標(biāo)，主要評(píng)價(jià)資金使用人群滿意度二、績(jī)效情況分析（一）資金投入情況分析資金指標(biāo)滿分50分，自評(píng)得分49.6分，得分率99%具體詳見(jiàn)下表2022年度中央大氣污染防治資金指標(biāo)得分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值分值得分資金指標(biāo)（50）中央資金執(zhí)行率100%95.86%109.6分配科學(xué)性100%100%66下達(dá)及時(shí)性100%100%66撥付合規(guī)性合規(guī)合規(guī)66使用規(guī)范性合規(guī)合規(guī)66執(zhí)行準(zhǔn)確性合規(guī)合規(guī)66預(yù)算績(jī)效管理情況合規(guī)合規(guī)55支付責(zé)任履行情況合規(guī)合規(guī)55合計(jì)5049.6 （1）項(xiàng)目資金到位情況分析收到中央大氣污染防治專項(xiàng)資金后，我市即下達(dá)了《青島市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年中央大氣、水污染防治資金預(yù)算指標(biāo)的通知》（青財(cái)資環(huán)指〔2022〕1號(hào)）《關(guān)于下達(dá)2022年中央大氣、水污染防治資金（第二批）預(yù)算指標(biāo)的通知》（青財(cái)資環(huán)指〔2022〕34號(hào)），將中央大氣污染防治資金下達(dá)各相關(guān)單位，資金到位足額及時(shí)。

2）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析我市按照資金管理的有關(guān)要求對(duì)資金進(jìn)行了分配資金全部下達(dá)區(qū)市財(cái)政，下達(dá)資金執(zhí)行率100%目前資金支持的8個(gè)項(xiàng)目已完工7個(gè)，未完成的項(xiàng)目為2022年下半年下達(dá)的第二批中央資金支持項(xiàng)目，目前已建設(shè)完成，正在籌備驗(yàn)收材料目前已撥付資金4035.8萬(wàn)元，資金撥付率95.68%3）項(xiàng)目資金管理情況分析從總體上看，中央大氣污染防治資金嚴(yán)格按照要求管理，并確保?？顚Ｓ?；資金撥付相對(duì)及時(shí)，資金使用總體合規(guī)各項(xiàng)目申報(bào)、審查論證、最終確定等環(huán)節(jié)基本符合資金管理辦法和上級(jí)文件要求，資金項(xiàng)目決策目標(biāo)明確、程序合規(guī)、依據(jù)充分各級(jí)財(cái)政部門對(duì)資金實(shí)行專賬戶或?qū)？颇亢怂愎芾?，依?jù)合同或協(xié)議要求撥付資金，切實(shí)加強(qiáng)資金監(jiān)管在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，涉及政府采購(gòu)的均嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政局關(guān)于采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，依法依規(guī)進(jìn)行招投標(biāo)采購(gòu)二）資金管理情況分析2022年中央大氣污染防治資金共支持8個(gè)項(xiàng)目，用于市本級(jí)大氣污染防治能力建設(shè)和各區(qū)市工業(yè)企業(yè)大氣污染治理這些項(xiàng)目全部為中央資金項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)中的儲(chǔ)備項(xiàng)目，在確定補(bǔ)助前已經(jīng)經(jīng)過(guò)了多輪專家評(píng)審和集體討論全部圍繞當(dāng)年青島市大氣污染防治工作重點(diǎn)進(jìn)行分配，符合相關(guān)資金分配的要求在資金使用過(guò)程中，嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市有關(guān)資金使用管理的要求進(jìn)行管理，這些項(xiàng)目的安排使用，有效增強(qiáng)了我市臭氧監(jiān)測(cè)能力，提升了相關(guān)企業(yè)的污染治理效率，減少了大氣污染物排放。

三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析通過(guò)2022年中央大氣污染防治資金的使用，提高了交通道路空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)能力，提高了企業(yè)升級(jí)改造大氣污染物治理設(shè)施的積極性，帶動(dòng)社會(huì)資金加強(qiáng)大氣污染防治能力建設(shè)，減少了大氣污染物排放，為改善我市環(huán)境空氣質(zhì)量貢獻(xiàn)力量 經(jīng)自評(píng)，2022年中央大氣污染防治資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分99.6分，等級(jí)“優(yōu)”具體詳見(jiàn)下表2022年度中央大氣污染防治資金績(jī)效自評(píng)得分表一級(jí)指標(biāo)分值（分）得分（分）得分率資金指標(biāo)5049.699%產(chǎn)出指標(biāo)3030100%效益指標(biāo)1515100%滿意度指標(biāo)55100%合計(jì)10099.699.6%（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析 項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)滿分30分，自評(píng)得分30分，得分率100%具體詳見(jiàn)下表2022年度中央大氣污染防治資金產(chǎn)出指標(biāo)得分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值分值得分產(chǎn)出指標(biāo)（30）數(shù)量指標(biāo)（9）支持項(xiàng)目數(shù)量8個(gè)8個(gè)33揮發(fā)性有機(jī)物治理企業(yè)數(shù)量≥2個(gè)7個(gè)33建立交通污染監(jiān)測(cè)站數(shù)量6個(gè)6個(gè)33質(zhì)量指標(biāo)（10）獲得支持的項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率100%100%55設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≥95%100%55時(shí)效指標(biāo)（6）獲得支持的項(xiàng)目按計(jì)劃完成率≥80%部分項(xiàng)目正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)可在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成66成本指標(biāo)（5）獲得中央資金補(bǔ)助金額≤4210萬(wàn)元4210萬(wàn)元55合計(jì)3030（1）數(shù)量指標(biāo)。

資金共支持項(xiàng)目8個(gè)，分別是青島市十四五交通污染專項(xiàng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、寰宇東方國(guó)際集裝箱（青島）有限公司冷箱生產(chǎn)線VOCS治理項(xiàng)目、青島思遠(yuǎn)化工有限公司VOCs廢氣治理項(xiàng)目、青島北海船舶重工有限責(zé)任公司揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）治理裝置改造項(xiàng)目、青島星航橡膠科技有限公司綠色密煉中心項(xiàng)目、青島橡六膠管有限公司大氣VOCs污染環(huán)境綜合治理提升項(xiàng)目、青武麥-VOCs處理設(shè)施更新改造項(xiàng)目、中國(guó)重汽集團(tuán)青島重工有限公司整車涂裝線技術(shù)改造項(xiàng)目其中除了青島市十四五交通污染專項(xiàng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目外都是揮發(fā)性有機(jī)物治理項(xiàng)目，建立交通污染監(jiān)測(cè)站6個(gè)2）質(zhì)量指標(biāo)截至目前，已全部完成的7個(gè)項(xiàng)目均驗(yàn)收合格，新增的廢氣治理設(shè)施均正常運(yùn)行3）時(shí)效指標(biāo)截至目前，獲得資金支持的項(xiàng)目基本按計(jì)劃開(kāi)展，預(yù)計(jì)均能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)前完成4）成本指標(biāo)所有項(xiàng)目獲得中央補(bǔ)助金額為4210萬(wàn)元2.效益指標(biāo)完成情況分析項(xiàng)目效益指標(biāo)滿分15分，自評(píng)得分15分，得分率100%具體詳見(jiàn)下表2022年中央大氣污染防治資金效益指標(biāo)得分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值分值得分效益指標(biāo)（15）生態(tài)效益指標(biāo)全市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率≥80%88.5%1515合計(jì)15152022年中央資金的使用，有效提升了我市大氣環(huán)境監(jiān)管能力，減少了大氣污染物排放。

2022年，我市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率88.5%，完成了目標(biāo)3.滿意度指標(biāo)完成情況分析該項(xiàng)指標(biāo)滿分5分，自評(píng)得分5分，得分率100%具體詳見(jiàn)下表2022年中央大氣污染防治資金滿意度指標(biāo)得分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值分值得分滿意度指標(biāo)（5）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)使用對(duì)象滿意度≥90%95%55合計(jì)55截至目前，資金使用對(duì)象和社會(huì)公眾對(duì)資金管理使用過(guò)程滿意，未收到資金使用方面的投訴，在開(kāi)展的滿意度調(diào)查中，該筆資金使用對(duì)象滿意度95%，完成了設(shè)定的滿意度指標(biāo)三、區(qū)域績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況根據(jù)績(jī)效自評(píng)的有關(guān)要求，各資金使用區(qū)市分別進(jìn)行了區(qū)域績(jī)效自評(píng)通過(guò)自評(píng)，各資金使用區(qū)市基本能夠按照績(jī)效管理的有關(guān)要求開(kāi)展資金管理，績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，只有部分區(qū)市因?yàn)轫?xiàng)目未結(jié)束，資金執(zhí)行率和相關(guān)指標(biāo)未完成，具體情況匯總?cè)缦拢?022年中央大氣污染防治資金區(qū)域自評(píng)情況表（單位：萬(wàn)元）區(qū)域預(yù)算已撥付資金撥付率自評(píng)情況原因分析市南區(qū)30.430.4100%優(yōu)秀基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)市北區(qū)334.48334.48100%優(yōu)秀基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)西海岸新區(qū)2124.91950.791.8%優(yōu)秀1個(gè)項(xiàng)目正在籌備驗(yàn)收，基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)即墨區(qū)257.6257.6100%優(yōu)秀基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)膠州市644.72644.72100%優(yōu)秀基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)平度市490490100%優(yōu)秀基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)萊西市134.1134.1100%優(yōu)秀基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)高新區(qū)193.8193.8100%優(yōu)秀基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施2022年中央大氣污染資金的安排使用，因受國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化部分支持項(xiàng)目建設(shè)和驗(yàn)收進(jìn)度受到了影響，資金執(zhí)行率沒(méi)達(dá)到100%。

原因有以下幾個(gè)方面：一是未完成的項(xiàng)目均為2022年第二批中央大氣污染資金補(bǔ)助項(xiàng)目，該批項(xiàng)目確定時(shí)間為2022年9月，從安排項(xiàng)目距今時(shí)間較短二是受2022年國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及疫情情況影響，項(xiàng)目建設(shè)和驗(yàn)收進(jìn)度滯后，一定程度上影響了資金的執(zhí)行針對(duì)以上問(wèn)題，下一步將重點(diǎn)采取以下改進(jìn)措施： 一是強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)督，加快資金執(zhí)行進(jìn)度嚴(yán)格按照資金管理辦法要求，及時(shí)足額將專項(xiàng)資金撥付到位建立健全監(jiān)管制度，重點(diǎn)對(duì)資金使用、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、建成項(xiàng)目運(yùn)行以及主要污染物減排等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查督促未完工項(xiàng)目盡快完工，已完工項(xiàng)目要盡快完成驗(yàn)收和資金撥付二是加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目支持督促各區(qū)市以改善大氣環(huán)境質(zhì)量為導(dǎo)向，結(jié)合大氣污染防治工作重點(diǎn)任務(wù)統(tǒng)籌謀劃，提前組織開(kāi)展項(xiàng)目前期工作，強(qiáng)化項(xiàng)目投資論證，提高入庫(kù)項(xiàng)目質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備常態(tài)化、制度化，避免“資金等項(xiàng)目”問(wèn)題，切實(shí)提高資金使用效益三是完善績(jī)效管理，提高資金使用效益以中央專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作為契機(jī)，深入梳理排查存在薄弱環(huán)節(jié)，建立問(wèn)題清單、制定整改措施、壓實(shí)工作責(zé)任，扎實(shí)做好績(jī)效評(píng)價(jià)“后半篇文章”，做到“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必有責(zé)”持續(xù)加強(qiáng)大氣污染防治目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用力度，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、倒逼規(guī)范管理的有效作用，全面提高中央專項(xiàng)資金使用效益，促進(jìn)全市空氣環(huán)境質(zhì)量鞏固改善，增強(qiáng)公眾的滿意度、幸福感。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況在資金安排確定以后，我市就在青島市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站上對(duì)資金的安排情況和績(jī)效目標(biāo)情況進(jìn)行了公示，在資金的使用過(guò)程中，將績(jī)效自評(píng)的情況也在該網(wǎng)站進(jìn)行了公示，并要求各級(jí)財(cái)政部門、生態(tài)環(huán)境部門對(duì)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真整改，完善資金項(xiàng)目管理我市將根據(jù)此次績(jī)效自評(píng)的結(jié)果，找準(zhǔn)2022年中央資金在使用管理中存在的一些問(wèn)題，及時(shí)采取措施予以改正，提高資金使用績(jī)效，發(fā)揮資金作用同時(shí)，在使用管理其他資金時(shí)將引以為鑒，提高資金使用績(jī)效績(jī)效自評(píng)結(jié)果將作為以后年度大氣污染防治資金分配的重要依據(jù)和年終考核的扣分依據(jù)六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題無(wú)。