山西公司工程質(zhì)量不合格項管理制度第一章 總則 第一條 目的為確保鐵路工程建設(shè)按鐵路工程施工技術(shù)指南施工，工程質(zhì)量達到工程施工質(zhì)量驗收標準要求，特制定本制度對施工全過程中的不合格項進行處理 第二條 范圍凡在鐵路施工過程中發(fā)生工程施工不符合國家有關(guān)規(guī)程規(guī)定，或不符合設(shè)計要求，或施工偏差超過質(zhì)量驗收標準的允許范圍，均列入不合格項處理管理 第三條 定義（一）不合格：未滿足要求（二）不合格項內(nèi)容1.安裝設(shè)備、原材料等，不符合技術(shù)規(guī)范要求或試運行中沒有按技術(shù)規(guī)程使用的項目2.凡是施工過程（包括調(diào)試）中，不符合技術(shù)操作規(guī)程、工藝要求；不符合設(shè)計文件要求的項目3.根據(jù)施工質(zhì)量驗收標準評為不合格項目 第四條 相關(guān)文件：國家有關(guān)鐵路工程施工質(zhì)量驗收標準、設(shè)計標準第二章 職責　　第五條 監(jiān)理單位：對在施工中發(fā)生的不合格項，現(xiàn)場監(jiān)理人員有權(quán)給予口頭通知和文件通知，并有權(quán)對不合格項進行處理、停工處理、緊急處理三種狀態(tài)的處理　　第六條 施工單位　　（一）對施工過程中的一般不合格項，施工單位可根據(jù)情況自行進行積極的整改　?。ǘκ┕み^程中的由監(jiān)理單位、建設(shè)單位發(fā)出的處理、停工處理、緊急處理的項目，施工單位應(yīng)按要求進行整改。

處理結(jié)果報監(jiān)理單位復查第三章 程序　　第七條 不合格項處理，一般分口頭通知和文件通知兩種，口頭通知屬一般缺陷處理項目，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位提出，通知施工單位或設(shè)計配合組處理當口頭通知無效或缺陷較大時，進行文件處理　　第八條 屬文件處理通知單的不合格項分以下幾個類別：　?。ㄒ唬┩两ā惭b接口的不合格項，處理意見和措施需提交監(jiān)理單位和建設(shè)單位審核，監(jiān)理單位與建設(shè)單位參加處理后的試驗和驗收，處理結(jié)果需交監(jiān)理單位和建設(shè)單位復查、存檔　?。ǘ┕彶榈牟缓细耥棧杭从绊懼饕阅芑驂勖?，修復后可以恢復性能處理意見和處理措施需交監(jiān)理單位和建設(shè)單位審查報分管領(lǐng)導審批并存檔備案　　（三）記錄備案的不合格項：不影響主要性能或壽命，處理后可以正常運行處理意見和處理措施交承包單位審查備案，處理結(jié)果交監(jiān)理單位和建設(shè)單位備案　　（四）一般不用呈報的不合格項：處理后不影響建造物、構(gòu)筑物和設(shè)備壽命，且不殃及接口性能，不發(fā)生額外處理費用的項目處理意見和處理措施施工單位保存?zhèn)浒福幚斫Y(jié)果報監(jiān)理單位備案　　第九條 對不合格的處理分為：處理、停工處理、緊急處理三種　　第十條 不合格項文件處理，可分提出、受理、處理、驗收四個程序，實行閉環(huán)管理，其要求如下：　?。ㄒ唬┨岢觥　?.施工單位發(fā)現(xiàn)不合格項目，向監(jiān)理單位、建設(shè)單位提出報告，說明不合格項發(fā)生的部位、原因與標準偏差，并提出修復方案的建議。

報告最遲在不合格項發(fā)生后3日內(nèi)提出由監(jiān)理單位、建設(shè)單位確認后通知相關(guān)單位　　2.如不合格項為監(jiān)理單位和業(yè)主單位發(fā)現(xiàn)，由建設(shè)單位或監(jiān)理單位向施工單位提出不合格項處理問題，并責成有關(guān)單位提出建議改進措施并要求其及時處理　　3.如不合格項為設(shè)計單位發(fā)現(xiàn)，設(shè)計單位應(yīng)向施工單位提出不合格項通知單（包括內(nèi)容、原因及建議處理意見），由施工單位在2日內(nèi)確認負責實施，同時報建設(shè)和監(jiān)理單位復核和備案　?。ǘ┦芾怼　?.受理單位在接到通知單后，應(yīng)立即提出處理意見，經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位、設(shè)計單位審核后再組織進行處理　　2.承包商在收到不合格項通知單后，屬停工處理類別時不得進行下道工序若繼續(xù)施工，建設(shè)單位、監(jiān)理單位有權(quán)令其停工　?。ㄈ┨幚砑膀炇眨禾幚砉ぷ魍瓿珊螅瑧?yīng)填寫處理報告（包括自檢結(jié)果）交監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗收，驗收合格后方可安排下道工序施工　　第十一條 其他事項　?。ㄒ唬┎缓细耥椧话阒溉毕萏幚懋敇?gòu)成事故時，應(yīng)按質(zhì)量事故處理規(guī)定辦理　?。ǘ┎缓细耥椞幚聿荒艽嬖O(shè)計變更通知單不合格項屬設(shè)計問題時，按設(shè)計變更管理制度執(zhí)行　?。ㄈ┎缓细耥椩黾拥馁M用，按承包合同有關(guān)條款處理，如無規(guī)定，由責任方承擔　?。ㄋ模┨幚眄椖可婕暗谌綍r，在受理欄中必須有第三方的會簽意見。

　?。ㄎ澹┯嘘P(guān)單位應(yīng)按月對已發(fā)生的不合格項進行統(tǒng)計、分析，報監(jiān)理單位和建設(shè)單位第四章 記錄　　第十二條 當發(fā)生處理通知單不合格項時，必須由相關(guān)填寫整改通知單　　第十三條 當不合格項處理完畢后，必須填寫整改回復單。