質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門： 管理層 審核時間：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄審核結(jié)論4.1總要求與管理層座談、詢問，了解以下情況：1. 是否識別了公司質(zhì)量管理體系所需的過程？有什么作用？2. 是否確定了這些過程的順序和相互作用？3. 是否確定了為確保這些過程的有效運(yùn)行所需的準(zhǔn)則和方法？4. 是否獲得了必要資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作以及對這些過程進(jìn)行監(jiān)視？5. 是否對這些過程進(jìn)行了監(jiān)視、測量和分析？ 審核員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門：管理層 審核時間：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄審核結(jié)論4.1 5.1總要求管理承諾6.是否實施了必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)？與最高管理者座談，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性在質(zhì)量管理體系中如何體現(xiàn)的？如對顧客要求的識別與確定、與產(chǎn)品有關(guān)的評審、設(shè)計和開發(fā)、顧客滿意程度的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)是怎么做的？ 審核員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門：管理層 審核時間：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄審核結(jié)論5.25.3以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針與最高管理者座談，詢問了解最高管理者對顧客為關(guān)注焦點的質(zhì)量管理原則的理解，并在審核與顧客有關(guān)的過程|設(shè)計和開發(fā)過程、顧客滿意程度的監(jiān)視和測量過程、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)方面尋找證據(jù)予以證實。

詢問最高管理者對質(zhì)量方針內(nèi)涵的說明，是否有滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾？是否為制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架？怎樣在相關(guān)層次上達(dá)到內(nèi)部溝通與理解？是否在持續(xù)適宜性方面得到評審？ 審核員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門：管理層 審核時間：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄審核結(jié)論5.55.6職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評審查閱公司的組織機(jī)構(gòu)圖及規(guī)定各部門、各類人員、崗位的職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)關(guān)系的有關(guān)文件，審核是否都有明確規(guī)定？并到有關(guān)部門和崗位進(jìn)行了解，予以證實查閱有關(guān)管理評審的規(guī)定，查閱管理評審記錄，了解最高管理者是否親自主持了管理評審？管理者代表及質(zhì)量管理部門和其他相關(guān)人員是否參加了管理評審活動？做了哪些準(zhǔn)備工作？管理評審的輸入是否完備？輸出是否明確？抽查1-2次管理評審活動的全部記錄資料，是否完備？向管理層了解參與管理評審的情況以及糾正、預(yù)防措施的實施情況，要求出示有關(guān)記錄證據(jù) 審核員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門：管理層 審核時間：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄審核結(jié)論68.5資源管理改進(jìn)針對部門職能所涉及的過程，檢查使得輸出滿足輸入要求時所需資源的配置情況是否適宜？審核管理層對資源的安排和落實情況。

結(jié)合實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、滿足顧客期望及持續(xù)改進(jìn)的要求，綜合判斷所需資源的必要性，識別是否有資源短缺與過剩的情況通過審核產(chǎn)品不合格情況，反推是否存在資源提供不足或提供不及時的因素詢問最高管理者，是如何考慮持續(xù)改進(jìn)的？是如何策劃的？實施結(jié)果如何？ 審核員：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門：管理層 審核時間：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄審核結(jié)論8.5改進(jìn)詢問最高管理者，是如何考慮持續(xù)改進(jìn)的？是如何策劃的？實施結(jié)果如何？文檔由本人精心搜集和整理，喜歡大家用得上，非常感謝你的瀏覽與下載凡本廠職工應(yīng)熱愛電廠、熱愛崗位、熱愛本職工作，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)務(wù)實、爭創(chuàng)一流，立足崗位，愛廠敬業(yè)，盡職盡責(zé)，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率，圓滿完成各項生產(chǎn)和工作任務(wù)，為華能的建設(shè)和發(fā)展作出貢獻(xiàn)2019整理的各行業(yè)企管，經(jīng)濟(jì)，房產(chǎn)，策劃，方案等工作范文，希望你用得上，不足之處請指正。