化工原材料管理制度1目的為規(guī)范鴻基焦化有限責任公司化工原材料的管理，特制定本制度2范圍適用于鴻基焦化有限責任公司所屬各相關(guān)單位3管理職責3.1生產(chǎn)副總經(jīng)理負責化工原材料的管理標準督控，負責年、季和月度訂購計劃、臨時訂 購或變更計劃的審批3.2生產(chǎn)技術(shù)部的管理職責3.2.1生產(chǎn)技術(shù)部為本標準的歸口管理部門，負責本標準的編制、修訂、組織實施并檢查 執(zhí)行情況3.2.2負責公司化工原材料年需求計劃、臨時變更計劃的編制與上報（見附錄：表 1）3.2.3負責化工原材料供方資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量指標的確定、審核工作3.2.4負責化工原材料過程控制技術(shù)跟蹤與管理3.3設(shè)備部的管理職責3.3.1負責所有入廠化工原材料的計量復(fù)檢管理3.3.2負責相關(guān)化工原材料計量器具的配備和檢定計劃的下達3.4調(diào)度中心的管理職責負責協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部做好化工原材料的盤存管理3.5檢化驗車間職責3.5.1負責入廠化工原材料的質(zhì)量檢驗工作；3.5.2負責向生產(chǎn)技術(shù)部反饋不合格的化工原材料以及輔助材料信息3.6各生產(chǎn)車間的管理職責3.6.1負責進本車間化工原材料的接收、儲存、標識及重量復(fù)檢工作注：鴻基焦化的化工原材料分為 A、B類（見附錄：表2）:A類：構(gòu)成產(chǎn)品的化工原材料及對生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品質(zhì)量有決定作用的 “三劑”（催化劑、助劑、添加劑）。

B類：對生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較小的化工原材料、水質(zhì)化學藥劑及輔助材料 （產(chǎn)品包裝、防護材料、支承材料等）362 負責本車間化工原材料計量復(fù)檢器具日檢計劃的執(zhí)行363負責建立、健全化工原材料各類臺帳，負責完成各類化工原材料的單耗、資金計劃 控制，負責按要求上報相關(guān)報表364負責本標準和化工原材料其他相關(guān)標準賦予車間職責的執(zhí)行4管理內(nèi)容及要求4.1各車間于每月5日前申報化工原材料用量計劃4.2 對化工原材料在使用過程中，由于工藝改變或原料性質(zhì)變化引起化工原材料耗量變 化，車間認真分析原因，尤其對化工原材料性質(zhì)要進行全面分析，對確屬失效或針對性不強的化工原材料，要立即中止使用，更換新劑，并將換劑報告于每年 8月15日前報生產(chǎn)技術(shù)部，說明換劑原因、依據(jù)，由公司生產(chǎn)技術(shù)部審核后，報公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批 后,供銷部予以解決（見附錄：表 3）4.3 一次性裝填的化工原材料，已接近供貨商提供的保證使用周期，當前使用效果未發(fā)生 明顯的性能或效果下降，須由使用車間提出繼續(xù)使用或要求評價的報告，生產(chǎn)技術(shù)部負責 組織有關(guān)單位采集樣品，由生產(chǎn)技術(shù)部委托具有資質(zhì)的廠外單位進行化驗分析或小型試驗 并做出結(jié)論性意見。

結(jié)論意見可繼續(xù)使用的，由車間書面報告總工程師批準后方可繼續(xù)使 用4.4化工原材料的入廠檢驗4.4.1 所有化工原材料在進廠前都要有生產(chǎn)廠家出據(jù)的有效產(chǎn)品質(zhì)量合格證或產(chǎn)品分析單?（即產(chǎn)品標識），化工原材料的產(chǎn)品標識由使用車間保存4.4.2 對于自行進行檢驗和外委第三方檢驗的化工原材料的檢驗頻次，按《檢驗管理制 度》執(zhí)行；其它的化工原材料可采用核對合格證明文件（如：產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品出廠質(zhì)量 分析報告單）等作為進廠驗證的方式4.4.3 檢驗結(jié)果報告單必須一式三份：一份反饋化工原材料接收單位；一份送至供銷部作 為進貨依據(jù)；一份送至生產(chǎn)技術(shù)部如分析不合格，按《不合格品管理制度》執(zhí)行；車間 不得接收或使用未經(jīng)檢驗合格的化工原材料4.4.4對檢驗結(jié)果不符合《化工原材料質(zhì)量標準》的化工原材料，按《不合格品管理制度》 執(zhí)行4.4.5對于批量進廠的化工原材料到廠后供銷部除索要廠家提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，還要 做好入廠記錄（包括進廠時間、產(chǎn)品名稱、進廠數(shù)量）?，檢化驗車間應(yīng)迅速對其產(chǎn)品進行 檢驗，并將分析結(jié)果送至生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部，供銷部作為依據(jù)放行446對于不定期進廠的化工原材料到廠后，供銷部索要廠家提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，需 要檢驗的及時通知檢化驗車間檢驗，將檢驗結(jié)果作為進貨驗收的依據(jù)并做好入廠記錄 （包括進廠時間、產(chǎn)品名稱、進廠數(shù)量）? o4.4.7其它化工原材料的入廠檢驗采用全部檢驗的方式。

4.4.8對尿素包裝袋檢化驗車間按照國標 GBT/T8946-2013進行入廠檢驗，不合格不準進廠 如生產(chǎn)急需，則按《不合格品管理制度》處理4.4.9尿素車間在包裝袋上機前必須有生產(chǎn)廠家出具的小包裝合格證4.4.10各生產(chǎn)車間負責化工原材料的接收、計量復(fù)檢和保管對標識的管理，各車間要有專（或兼職）人員負責收集、匯總、管理，并建立相關(guān)臺帳4.4.11到貨后，供銷部通知使用車間主要負責人安排人員到門衛(wèi)處引領(lǐng)車輛入廠、 專人監(jiān)督，供銷部一人、接受單位一人，必須兩人同時進行4.4.12自貨車進廠過磅、檢化驗取樣、卸車、空車過磅整個過程中，車間監(jiān)督人員不得離開貨車4.4.13進廠車輛在過磅時，駕駛室內(nèi)不準有人，如在過磅時車輛私自藏人或用其他方式影 響稱重的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予1000元/次的處罰4.4.14貨車司機及監(jiān)督人員不得擅自脫離車輛， 按照監(jiān)督人員指定的行車路線進入規(guī)定卸車的區(qū)域，不得進入公司其他的區(qū)域4.4.15車輛入廠后，不得在廠區(qū)內(nèi)沖洗檢修車輛，特殊情況必須維修的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準 后方可進行4.4.16在裝焦油時，發(fā)生滴油事件后，屬于當事人（司機）責任的，給予當事人（司機）200元/次處罰；發(fā)生漏油事件后，屬于當事人（司機）責任的，給予當事人（司機） 500 元/次的處罰；發(fā)生跑冒油事件后，屬于當事人（司機）責任，給予當事人 （司機）2000元/次或者給予當事人（司機）按500元/平方米處罰（不足1平方米的按1平方米計算，情節(jié) 特別嚴重的，視情況加大罰款金額）。

4.4.17在裝粗苯時，發(fā)生滴漏事件后，屬于當事人（司機）責任的，給予當事人（司機）300元/次處罰；發(fā)生漏苯事件后，屬于當事人（司機）責任的，給予當事人（司機） 1000 元/次的處罰；發(fā)生跑冒苯事件后，屬于當事人（司機）責任，給予當事人 （司機）5000元/次或者給予當事人（司機）按1000元/平方米處罰（不足1平方米的按1平方米計算，情節(jié) 特別嚴重的，視情況加大罰款金額）4.4.18貨物到達卸貨地點后，因故不能及時卸貨，在待卸期間，行車人員會同監(jiān)督人員負 責看管貨物4419貨車過磅之后，在到達卸車地點卸貨至空車過磅的整個過程中， 從貨車上只能卸出貨物單上的物品，不得卸出任何其他的物品（如：石頭、水箱排水等等）4.4.20對于成品包裝計件的物品，接受單位應(yīng)仔細核對貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與托 運單證相符，并認真檢查貨物保障標志的完整狀況4.4.21監(jiān)督人員在裝卸貨物期間不得脫離貨車，當班不能裝卸完畢或有緊急情況需要交代 下一班次或其他人繼續(xù)裝卸時，一定要以書面的形式交代清楚，防止發(fā)生貨物的遺漏或者 其他有損害于公司利益的事情發(fā)生4.4.22對于進廠貨物，我公司需要質(zhì)量檢測的，由生產(chǎn)技術(shù)部通知檢化驗車間取樣（兩人）， 在貨物接受單位人員的陪同下取樣，將分析化驗結(jié)果報給生產(chǎn)技術(shù)部備案，由生產(chǎn)技術(shù)部 審核通過后，通知接受單位卸車入庫。

4.4.23在監(jiān)督人員或相關(guān)單位對違反相關(guān)制度責任人進行現(xiàn)場核實并作出相應(yīng)處罰后禁 止任何人以任何理由對其求情相關(guān)工作人員嚴禁利用職務(wù)之便徇私舞弊，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴 肅處理4.4.24貨車進廠過磅、檢化驗取樣、卸車、空車過磅整個過程中，時間必須是連續(xù)的，做 好記錄4.4.25貨車進廠過磅和空車過磅時，車上人員必須一致；監(jiān)督人員如實填寫入廠貨車過磅 記錄（包括貨物名稱、種類、型號、數(shù)量、車上人員姓名、人數(shù)、過磅噸位等）；并要求 供應(yīng)商必須提供完整的產(chǎn)品質(zhì)量合格憑證和危險化學品安全技術(shù)說明書產(chǎn)品質(zhì)量合格憑 證和危險化學品安全技術(shù)說明書，交生產(chǎn)技術(shù)部一份、供銷部一份和使用單位一份（見附 錄：表6）4.4.26監(jiān)督人員要忠于職守，并做到語言文明，禮貌待人，不借故刁難，以職謀私，要維 護企業(yè)良好形象4.5所有進廠化工原材料，一旦進入儲備過程都應(yīng)定點存放，并設(shè)有醒目的標志，對有毒 有害及腐蝕性強的化學試劑應(yīng)有安全防護措施，車間應(yīng)做好化工原材料進、出庫數(shù)量的原 始記錄，每月底按公司統(tǒng)一要求的結(jié)算日認真盤庫并上報生產(chǎn)技術(shù)部，不得虛報、瞞報4.6化工原材料日常管理4.6.1建立有關(guān)臺帳：各生產(chǎn)車間要按要求建立化工原材料使用臺帳。

臺帳內(nèi)容應(yīng)包括： 化工原材料名稱、型號、規(guī)格、每批材料進、出庫數(shù)量 （復(fù)檢情況）、使用時間、分析檢驗報告單等（見附錄：表4）各單位數(shù)據(jù)反饋分月反饋，月反饋要求每月 23日（節(jié)假日順延）前，各單位反饋數(shù)據(jù)以電子版形式上傳至生產(chǎn)技術(shù)部 FTP//化工原材料臺賬/各車間化工原材料記錄臺賬文件夾462使用車間應(yīng)及時做好催化劑保留樣品及化工原材料的使用總結(jié)工作，新劑及卸出的 催化劑都應(yīng)留樣保存二年，并在卸出后 3個月內(nèi)寫出總結(jié)463化工原材料總結(jié)463.1換型的化工原材料使用3個月后及固定床催化劑使用卸出后 3個月，使用車間要 寫出總結(jié)報告，報生產(chǎn)技術(shù)部4.6.4.2 各使用車間發(fā)生“三劑”事故，必須在一周內(nèi)向生產(chǎn)技術(shù)部上報事故報告4.6.5各使用車間在事故發(fā)生后要迅速查明原因并采取有效措施，并對操作規(guī)程進行及時 修訂和完善，屬“三劑”產(chǎn)品質(zhì)量的問題由供銷部按合同要求索賠4.6.6對第一次使用的化工原材料在投用前， 各使用車間應(yīng)根據(jù)制造廠提供的使用說明書， 修訂操作規(guī)程中的相關(guān)內(nèi)容，制訂投用方案，并經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、調(diào)度中心、設(shè)備部、安環(huán) 消防部審定總工程師審批后實施投用后要及時跟蹤檢查，在規(guī)定的期限內(nèi)進行性能考核。

4.7當所用化工原材料發(fā)生異常時，要積極采取措施，并及時向生產(chǎn)技術(shù)部匯報4.8各有關(guān)車間的工藝月報中要及時反映新型催化劑使用情況4.9為了防止因事故造成化工原材料跑損、中毒、失活，需緊急更換或補充化工原材料儲備一部分“三劑”和化工原材料即滿足生產(chǎn)需要 ,?又盡量降低庫存，減少資金積壓，做到合理儲備儲備量以月使用量為準5報廢的化工原材料的管理5.1使用車間將報廢更換的化工原材料報送生產(chǎn)技術(shù)部審核生產(chǎn)技術(shù)部負責將更換出的 化工原材料及其包裝物的處置管理，負責報廢更換出的化工原材料及其包裝物的出廠證的 審核（見附錄：表5）5.2各車間負責將報廢更換出的化工原材料及其包裝物的整理、保存5.4綜合辦負責報廢更換出的化工原材料及其包裝物的出廠證的辦理5.5安環(huán)消防部負責無價值的報廢更換出的化工原材料傾倒地點的指定6檢查與考核各專業(yè)按各自職責對相關(guān)車間檢查每季不少于一次， 檢查結(jié)果按《工藝技術(shù)管理工作考核》執(zhí)行考核細則：（1）.車間及時做好催化劑保留樣品及化工原材料的使用總結(jié)工作，新劑及卸出的催化劑都應(yīng)留樣保存二年，并在卸出后 3個月內(nèi)寫出總結(jié)未按要求執(zhí)行一次扣 100兀2) .新型化工原材料的使用第一次投用前，生產(chǎn)技術(shù)部安排車間根據(jù)制造廠提供的使用說明書，修訂操作規(guī)程中的相關(guān)內(nèi)容及制訂投用方案并經(jīng)調(diào)度中心、 生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備部、安環(huán)部、總工程師審批后實施，投用后車間要及時跟蹤檢查，限期進行性能考核，當發(fā)生異?，F(xiàn)象(除采取措施，消除不良影響外)車間要及時向生產(chǎn)技術(shù)部匯報。

未及時匯報或 未按要求修訂操作規(guī)程中的相關(guān)內(nèi)容一項扣 200元3) .化工原材料檢驗結(jié)果由生產(chǎn)技術(shù)部按照化工原材料質(zhì)量標準判定是否合格，合格品 辦理放行手續(xù)評價結(jié)果不符合化工原材料質(zhì)量標準的化工原材料，執(zhí)行《不合格品控制 程序》未按要求執(zhí)行一項扣100元4) .化工原材料由檢化驗按檢驗計劃規(guī)定的頻次進行檢驗， 未按要求執(zhí)行一項扣100元5) .根據(jù)生產(chǎn)需要，。