采購運(yùn)作流程一． 目的 規(guī)范公司采購流程二． 內(nèi)容 包括請(qǐng)購、訂購的申請(qǐng)、審核、付款程序三． 范圍包括事務(wù)用品、固定資產(chǎn)、促銷禮品的采購運(yùn)作，不包括主營商品采購（指手機(jī)及其配件等，其采購辦法另訂）四． 權(quán)責(zé)部門商品部、行政部、財(cái)務(wù)部按此制度運(yùn)作進(jìn)行審核、采購及付款，其他部門按本制度的請(qǐng)購部分規(guī)定執(zhí)行請(qǐng)購五．程序(一) 事務(wù)用品采購流程1.事務(wù)用品指非公司所規(guī)定固定資產(chǎn)范圍內(nèi)的辦公用消耗性物料、器具2. 運(yùn)作流程l 請(qǐng)購部門填制“事務(wù)用品請(qǐng)購單”，注明品名、規(guī)格、建議生產(chǎn)廠商及銷售廠商，建議市場價(jià)格等，并經(jīng)部門經(jīng)理審核l 行政部審核，審核內(nèi)容包括該請(qǐng)購物品有無庫存或是否低于安全庫存，以及請(qǐng)購物品之必要性同時(shí)填制采購價(jià)格、供應(yīng)商等，行政部采購及部主管簽字l 財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字審核l 總經(jīng)理室或其授權(quán)人核準(zhǔn)l 如采購對(duì)象為辦公設(shè)備且單位價(jià)值在1000元以上，或單批采購金額在5000元以上，必須簽訂訂購合同，合同交財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室審核，并交財(cái)務(wù)部備案l 行政部根據(jù)請(qǐng)購單（訂購合同）采購如需要預(yù)付款的，根據(jù)合同填制“預(yù)付款申請(qǐng)單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)l 采購?fù)瓿珊笮姓繋旃芨鶕?jù)請(qǐng)購單（訂購合同）驗(yàn)收入庫。

l 行政部采購根據(jù)發(fā)票、驗(yàn)收單第二聯(lián)、請(qǐng)購單第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)請(qǐng)款l 財(cái)務(wù)部審核，有合同的需核對(duì)并核銷合同l 財(cái)務(wù)按正常程序付款或沖賬2. 其他規(guī)定l 事務(wù)用品因事情較緊急來不及執(zhí)行請(qǐng)購程序的，金額在五十元以下的，可先由部門自行采購，之后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)金額在五十元以上的，必須先經(jīng)財(cái)務(wù)部及行政部口頭同意，之后補(bǔ)辦請(qǐng)購手續(xù)l 文具用品一般于每月末由各部門向行政部提出申請(qǐng)，行政部統(tǒng)一匯總整合后匯編請(qǐng)購單二) 固定資產(chǎn)采購流程1. 固定資產(chǎn)指單位價(jià)值在人民幣2000元以上，且使用期限超過一年的車輛、設(shè)備、房屋及建筑物等2. 運(yùn)作流程l 請(qǐng)購單位填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購單，部門經(jīng)理核準(zhǔn)l 行政部審核，并核定價(jià)格、供應(yīng)商l 財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核l 總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)l 行政部根據(jù)核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)請(qǐng)購單簽訂訂購合同，合同需經(jīng)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)，并交財(cái)務(wù)部備案一份合同金額在五萬元以上的需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)l 行政采購根據(jù)合同采購，由行政部庫管、請(qǐng)購或使用單位會(huì)同驗(yàn)收入庫，并填制入庫單及固定資產(chǎn)卡片l 行政采購根據(jù)入庫單、發(fā)票請(qǐng)款，財(cái)務(wù)部根據(jù)訂購合同審核l 總經(jīng)理室核準(zhǔn)l 財(cái)務(wù)部付款（沖賬）如需要預(yù)付款的，根據(jù)合同填制“預(yù)付款申請(qǐng)單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)。

2．其他l 所有電腦、打印機(jī)及其周邊設(shè)備的請(qǐng)購及驗(yàn)收均需經(jīng)過信息資源部審核通過三）促銷禮品采購流程1. 促銷禮品指公司為產(chǎn)品進(jìn)行促銷而購置的物品，包括渠道獎(jiǎng)勵(lì)物品及零售店獎(jiǎng)勵(lì)、海報(bào)折頁等POP用品等2. 運(yùn)作流程l 市場部確定促銷活動(dòng)方案，并經(jīng)銷售管理部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室核準(zhǔn)l 促銷活動(dòng)方案交商品部、銷售管理部、財(cái)務(wù)部備案l 市場部根據(jù)促銷活動(dòng)方案填制促銷用品請(qǐng)購單l 促銷用品請(qǐng)購單由銷售管理部及財(cái)務(wù)部審核，審核完畢后財(cái)務(wù)部備案一份l 商品部根據(jù)銷售管理部和財(cái)務(wù)部審核的促銷用品請(qǐng)購單制訂貨合同l 訂貨合同交財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審核，核準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部備案一份l 商品部根據(jù)訂購合同訂貨，庫管根據(jù)訂購合同驗(yàn)收貨物l 商品部根據(jù)驗(yàn)收入庫單、發(fā)票等填制費(fèi)用申請(qǐng)單請(qǐng)款入庫單上必須注明合同號(hào)l 財(cái)務(wù)部根據(jù)備案合同、入庫單等審核l 總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)l 財(cái)務(wù)部按 有關(guān)規(guī)定付款如需要預(yù)付款的，根據(jù)合同填制“預(yù)付款申請(qǐng)單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)3. 其他l 海報(bào)、折頁P(yáng)OP用品由市場部代行采購職能，各項(xiàng)流程同上六．相關(guān)表單1. 事務(wù)用品請(qǐng)購單：一式三聯(lián)，請(qǐng)購單位、財(cái)務(wù)部、采購單位各一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)于報(bào)銷時(shí)隨報(bào)銷單一同附上。

2. 固定資產(chǎn)請(qǐng)購單：一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部、采購單位各一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)報(bào)銷時(shí)隨報(bào)銷單一同附上3. 預(yù)付款申請(qǐng)單：一式一聯(lián)，付款原始憑證4. 費(fèi)用申請(qǐng)單：一式一聯(lián)，付款原始憑證5. 訂購合同：一式三聯(lián)，采購單位一聯(lián)，財(cái)務(wù)部一聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián)訂購合同簽訂后即轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部存檔。