程 序 文 件文 件 代 號GSTT/QP02-000—2011第1頁 共1頁修訂表第 1 版第0次修訂實 施 日 期2011年7月1日修訂序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期修訂表程 序 文 件文 件 代 號GSTT/QP02-000—2011第 1頁 共2頁 目 錄第 1 版第0次修訂實 施 日 期2011年7月1日目 錄GSTT/QP02-000修訂表……………………………………………………1GSTT/QP02-000目錄………………………………………………………2GSTT/QP02-001文件控制和維護(hù)程序……………………………………3GSTT/QP02-002為客戶保密和保護(hù)專利權(quán)……………………………12GSTT/QP02-004質(zhì)量體系管理審核程序………………………………16GSTT/QP02-005質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序………………………………20GSTT/QP02-006糾正措施控制程序……………………………………27GSTT/QP02-007處理例外情況的工作程序 …………………………29GSTT/QP02-008人力資源考核管理程序………………………………31GSTT/QP02-009設(shè)施和環(huán)境條件控制程序……………………………33GSTT/QP02-010設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序……………………………34GSTT/QP02-011量值溯源及標(biāo)準(zhǔn)程序…………………………………40GSTT/QP02-012檢驗工作程序…………………………………………43GSTT/QP02-013樣品管理程序…………………………………………48GSTT/QP02-014記錄控制程序…………………………………………55GSTT/QP02-015檢測報告的編號、審核、批準(zhǔn)程序…………………57GSTT/QP02-016服務(wù)和供應(yīng)品采購程序……………………………59GSTT/QP02-017抱怨（申訴）處理程序………………………………63GSTT/QP02-018計算機(jī)使用、維護(hù)和軟件管理程序…………………65GSTT/QP02-019開展新項目的評審程序 ……………………………67程 序 文 件文 件 代 號GSTT/QP02-001—2011第 1頁 共6頁文件控制和維護(hù)程序第 1 版第0次修訂實 施 日 期2011年7月1日1、目的 對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制和維護(hù)，確保各工作場所使用文件現(xiàn)行有效。

2、適用范圍本程序適用于本試驗室與質(zhì)量體系有關(guān)文件的維護(hù)和控制管理3、職責(zé)3.1質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)文件編制、發(fā)放、更改控制和管理3.2各有關(guān)組負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)文件的編制3.3資料員負(fù)責(zé)文件整理和歸檔工作4、工作程序4.1文件的分類及編號4.1.1本試驗室文件分為三個層次： A層次：質(zhì)量手冊 B層次：程序文件 C層次：崗位工作標(biāo)準(zhǔn)（作業(yè)指導(dǎo)書）、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄等4.1.2文件和資料分為受控文件和非受控文件，在其封面“受控狀態(tài)”予以識別，受控文件供本試驗室在與質(zhì)量體系有關(guān)場合使用非受控”文件供顧客、評審機(jī)構(gòu)和政府部門使用4.1.3除工作標(biāo)準(zhǔn)及其它記錄按公司有關(guān)文件執(zhí)行外，文件和資料的代號編制規(guī)定如下： 頒布年號（四位數(shù)字）同類文件順序號文件代號公司代號a） 公司代號為“GSTT”，意即“甘肅天太”；b） 文件代號：質(zhì)量手冊為“QM“；程序文件為“QP”； 作業(yè)指導(dǎo)書為“WI”；質(zhì)量記錄為“QR”； c） 同類文件順序號按體系文件的三個層次（見4.1.1）分別從“01”開始按順序編號。

4.2文件的編寫4.2.1質(zhì)量手冊由室主任授權(quán)專門小組編寫4.2.2程序文件由質(zhì)量管理組編寫4.2.3其他管理文件由各檢測組編寫4.2.4各類文件編寫格式按照相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行4.3 文件的審批4.3.1質(zhì)量手冊由本試驗室主任批準(zhǔn)4.3.2程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)4.3.3作業(yè)指導(dǎo)書由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)4.3.4其他管理文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批4.4文件的發(fā)放4.4.1受控文件的發(fā)放由資料員制作“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)試驗室主任批準(zhǔn)后，按批準(zhǔn)范圍發(fā)放文件4.4.2文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放登記表”的簽收欄上簽字后領(lǐng)取注有不同分發(fā)號的文件，以便于追溯4.4.3本試驗室內(nèi)使用加蓋“受控文件”印章的文件，不得隨意借給他人或復(fù)印4.4.4使用人的文件破損嚴(yán)重，應(yīng)到資料員處辦理更換手續(xù)，新文件號仍沿用原文件號，舊文件收回并銷毀，當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.4.2條辦理重新領(lǐng)用手續(xù)，并必須在領(lǐng)用申請中作出說明，資料員應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢4.5文件的更改4.5.1文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出組寫出書面申請，經(jīng)試驗室主任辦批準(zhǔn)予以實施4.5.2文件更改的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在本室時，可由其授權(quán)的其他負(fù)責(zé)人和其崗位接替負(fù)責(zé)人審批。

4.5.3文件更改時應(yīng)注明修訂狀態(tài)，標(biāo)記和更改生效日期，并按“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件4.6 文件的換版與作廢4.6.1文件更改采用換頁和換版兩種方法，文件經(jīng)過多次更改或文件需要進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本4.6.2作廢的文件由資料員按“文件發(fā)放登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，資料員負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀，需作資料保留的作廢文件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)加蓋“保留資料”印章方可留用4.7 文件的管理4.7.1文件經(jīng)編制審批后，原版文件應(yīng)交由資料員填寫歸檔登記表，并列入受控文件清單，存入軟盤的文件按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行4.7.2需臨時借閱文件的有關(guān)人員，應(yīng)填寫“文件借閱登記表”經(jīng)質(zhì)量保證人批準(zhǔn)后方可借閱，并在指定日期歸還原版文件一律不得外借，防止文件丟失或損壞4.8 文件的處理4.8.1上級下達(dá)的文件和外發(fā)文件保存5年，與質(zhì)量體系、組織機(jī)構(gòu)相關(guān)的文件可作永久性保存各種法令、法規(guī)、政策、規(guī)定保存期保存至有效期過后兩年4.8.2檢測實施細(xì)則、儀器操作規(guī)程、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范作為永久性資料保存，有效版本與作廢版本應(yīng)分開存放，并有明顯標(biāo)識。

4.8.3質(zhì)量手冊、程序文件及質(zhì)量記錄表格、圖表等，應(yīng)作為永久性資料保存，其發(fā)放及回收應(yīng)造冊登記，質(zhì)量手冊的管理按手冊的規(guī)定執(zhí)行4.8.4保存期滿的文件由資料員分別列出清單，填寫《文件處理單》經(jīng)室主任批準(zhǔn)后銷毀，對有繼續(xù)保存價值的技術(shù)檔案，可延長保存期并注明4.9 外來技術(shù)文件的管理4.9.1本室收集的外來技術(shù)文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程、技術(shù)規(guī)范、法律、法規(guī)等），應(yīng)由資料員登記存檔需要發(fā)放的應(yīng)進(jìn)行登記，對現(xiàn)行使用的外來技術(shù)文件須在其封面醒目位置加蓋“受控文件”標(biāo)記并編號收回作廢的外來技術(shù)文件須加蓋“作廢”標(biāo)記4.9.2質(zhì)量管理組定期核查所使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)文件是否為現(xiàn)行有效版本，并做好統(tǒng)計，根據(jù)統(tǒng)計情況及時訂購并做好發(fā)放登記4.9.3檢驗任務(wù)完成后，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢測規(guī)范由質(zhì)量管理組作為非受控文件存檔，其它技術(shù)文件隨樣品一同退回委托方，需要保密和保護(hù)所有權(quán)的技術(shù)文件按本試驗室《保護(hù)委托方信息和所有權(quán)的程序》執(zhí)行5 質(zhì)量記錄5.1文件發(fā)放登記表5.2文件更改通知單5.3文件歸檔登記表5.4文件借閱登記表5.5受控文件清單5.6受檢質(zhì)量記錄和清單文件發(fā)放登記表序號收文日期文件號標(biāo)題摘要編號分發(fā)情況發(fā)出日期收者簽名文件更改通知單 （文件名稱）第 次修改通知單本修改通知單于 年 月 日以 ( ) 號文批準(zhǔn)，自 年 月 日起實施。

（修改內(nèi)容）文件歸檔登記表分類標(biāo)準(zhǔn)代號標(biāo)準(zhǔn)名稱冊 數(shù)單 價備 注文件借閱登記表序號文件標(biāo)題撰文單位文件文號頁數(shù)批準(zhǔn)人簽字借閱人簽字受控文件清單文件編號文件名稱發(fā)布日期實施日期冊 數(shù)備注123。