關(guān)鍵績效考評指標(biāo)分解表表（一）關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義考評標(biāo)準(zhǔn)被考評部門數(shù)據(jù)來源(考評部門)當(dāng)期銷售收入計劃完成率(當(dāng)期實際銷售收入/當(dāng)期計劃銷售收入)*100%每減1%扣1分，每增1%加2分，增減分幅度30分分公司、區(qū)域市場財務(wù)部當(dāng)期銷售回款實現(xiàn)率(當(dāng)期實際回款額/當(dāng)期計劃回款額)*100%每減1%扣1分，每增1%加2分，增減分幅度30分分公司、區(qū)域市場財務(wù)部應(yīng)收賬款回收率(當(dāng)期應(yīng)收賬款回收額/去年應(yīng)帳賬款總額)*100%當(dāng)期以月計算，要求標(biāo)準(zhǔn)每月下降10%，每增1%，增2分，每減1%，扣1分增減分幅度為10分分公司、區(qū)域市場財務(wù)部當(dāng)期新增經(jīng)銷商個數(shù)指當(dāng)期已簽經(jīng)銷協(xié)議，已開始銷售公司產(chǎn)品并有銷售回款的經(jīng)銷商個數(shù)按公司規(guī)定要求，以當(dāng)期需要發(fā)展的經(jīng)銷個數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，少一個經(jīng)銷商扣2分，多一個經(jīng)理商加3分分公司、區(qū)域市場營銷服務(wù)部當(dāng)期新增超裝飾公司個數(shù)指當(dāng)期已簽合作協(xié)議，已開始與公司建立業(yè)務(wù)關(guān)系，并有銷售回款的裝飾公司個數(shù)按公司規(guī)定要求，以當(dāng)期需要發(fā)展的裝飾公司個數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，少一個裝飾公司扣2分，多一個裝飾公司加3分分公司營銷服務(wù)部當(dāng)期費用預(yù)算控制率(當(dāng)期費用發(fā)生總額/當(dāng)期費用預(yù)算總額)*100%每增1%扣1分，每減1%加1分，增減幅度為5分。

分公司、區(qū)域市場財務(wù)部當(dāng)期解決投訴率(當(dāng)期解決的投訴數(shù)/當(dāng)期投訴總數(shù))標(biāo)準(zhǔn)為95%，每增1%加1分，每減1%扣1分，增減分幅度為5分營銷服務(wù)部客戶投訴記錄及客戶反饋情況當(dāng)期客戶投訴回復(fù)不及時次數(shù)指未按規(guī)定在24小時內(nèi)未給客戶回復(fù)或有處理意見后未及時告之客戶的次數(shù)每發(fā)現(xiàn)一次回復(fù)不及時扣3—10分，扣分幅度為20分營銷服務(wù)部客戶投訴記錄及客戶反饋情況客戶投訴內(nèi)部協(xié)調(diào)不及時次數(shù)指未按規(guī)定及時與相關(guān)解決客戶投訴部門協(xié)調(diào)溝通、監(jiān)督、催辦的次數(shù)每發(fā)現(xiàn)一次內(nèi)部協(xié)調(diào)不及時扣3—10分，扣分幅度為20分營銷服務(wù)部解決客戶投訴部門周工作計劃未完項數(shù)指每周工作計劃中規(guī)定的工作內(nèi)容未完成的任務(wù)數(shù)每發(fā)現(xiàn)一次扣2—5分，扣分幅度為20分職能部門直接上級和行政監(jiān)督文字?jǐn)?shù)據(jù)出錯次數(shù)指向上級(同級)傳遞報告、請示等文字?jǐn)?shù)據(jù)的出錯次數(shù)每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5—3分，扣分幅度為10分職能部門直接上級和相關(guān)部門內(nèi)部服務(wù)滿意度指部門之間、員工之間相互協(xié)調(diào)、支持服務(wù)的程度每發(fā)現(xiàn)一次工作協(xié)調(diào)、支持不及時、推諉、拒絕，扣0.5—3分，扣分幅度為10分職能部門直接上級、部門及員工的反映表（二）關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義考評標(biāo)準(zhǔn)被考評部門數(shù)據(jù)來源(考評部門)關(guān)鍵績效指標(biāo)更新的及時性指在實施關(guān)績績效指標(biāo)考評過程中，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人要求對不合理的或增減的指標(biāo)進(jìn)行及時更新(需審批)。

每發(fā)現(xiàn)一項未更新指標(biāo)仍在次月實施，扣1—3分，扣分幅度10分人力資源部部門、公司領(lǐng)導(dǎo)績效考評及時性指按規(guī)定時間實施績效考評，不得無故拖延時間每發(fā)現(xiàn)一次未按時實施績效考評者，對其負(fù)責(zé)人扣1—5分，扣分幅度為10分職能部門人力資源部、公司領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)提供的及時性和準(zhǔn)確性指按公司要求，需提供相關(guān)數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性，詳見“職能部門數(shù)據(jù)提供分解表”未按規(guī)定時間提供數(shù)據(jù)每一次扣1---4分，提供的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，每項扣0.5—3分，扣分幅度15分職能部門直接上級、數(shù)據(jù)使用部門信息披露的及時性指部門發(fā)現(xiàn)的問題、違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象、員工重大表現(xiàn)、工作失誤等重要信息傳遞的及時性未將發(fā)現(xiàn)重要信息在1天之內(nèi)進(jìn)行披露，每次扣0.5—5分，扣分幅度10分職能部門直接上級、周會、員工的反映合同簽訂的及時性指按規(guī)定需要簽訂(續(xù)簽)的勞動合同的及時性新員工入司后10天之之間未簽訂合同者，一次扣1—3分，續(xù)簽勞動合同者未提前5天簽訂，一次扣1—3分，扣分幅度10分人力資源部直接上級、員工的反映入職手續(xù)辦理的及時性和準(zhǔn)確性指新員工入職時按規(guī)定辦理的相關(guān)手續(xù)的及時性和準(zhǔn)確準(zhǔn)在入職后1天之內(nèi)入職手續(xù)不清或不完備，一次扣1—3分扣分幅度10分。

人力資源部直接上級工作交接準(zhǔn)性指調(diào)配員工時，辦理工作交接的手續(xù)及內(nèi)容的完備程度工作交接不清，每次扣1-3分，扣分幅度5分被調(diào)配員工調(diào)出部門文件傳遞效率指各部門文件傳遞的及時性和準(zhǔn)確性接到文件未在1小時之內(nèi)傳遞，每次扣0.5--2分，扣分幅度5分職能部門直接上級、接收文件部門文件制作效率指各部門制作文件的及時性及準(zhǔn)確性對重要文件制作緩慢，延誤他人等待時間，每次扣1—5分，制作的文件質(zhì)量差、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等，每次扣1—5分，扣分幅度10分職能部門直接上級、接收文件部門內(nèi)部刊物出刊的及時性和質(zhì)量指公司內(nèi)部刊物按期刊出，并且無常規(guī)性的錯誤未及時出刊，每次扣1—5分，犯常規(guī)性一次扣0.5—3分，扣分幅度10分行政服務(wù)部直接上級、各部門表（三）關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義考評標(biāo)準(zhǔn)被考評部門數(shù)據(jù)來源(考評部門)機要文檔歸檔及時性與安全性指公司重要、秘密文件等文件(電子)于每月30日前歸檔，并采取相應(yīng)措施保證文件資料(電子文檔)的安全性未按時歸檔每次扣0.5—3分，秘密信息泄漏每次扣2—10分，扣分幅度15分職能部門直接上級印章使用準(zhǔn)確性指用章類型、流程、批準(zhǔn)程序的正確性，借章的手續(xù)齊備亂用、亂借印章每次3---10分，扣分幅度15分。

行政服務(wù)部直接上級司機出車安全性指出車過程中無安全事故、無違章違紀(jì)現(xiàn)象出現(xiàn)一次安全事故扣5—20分，出現(xiàn)違章違紀(jì)現(xiàn)象每次扣2—10分，扣分幅度30分行政服務(wù)部直接上級出車手續(xù)齊全性指不能隨意出車，手續(xù)不齊全不出車，嚴(yán)禁利用車輛辦私事每發(fā)現(xiàn)一次扣1---5分，扣分幅度10分行政服務(wù)部直接上級產(chǎn)品出入庫手續(xù)齊全性指按嚴(yán)格按出入庫手續(xù)辦理產(chǎn)品出入，對手續(xù)不清的產(chǎn)品，嚴(yán)禁出入庫每發(fā)現(xiàn)一次扣2—7分，扣分幅度20分倉儲部直接上級產(chǎn)品出入庫正確性指嚴(yán)格按產(chǎn)品出入單規(guī)定的內(nèi)容出入產(chǎn)品，嚴(yán)禁亂發(fā)、亂收每發(fā)現(xiàn)一次扣5—20分，扣分幅度40分倉儲部直接上級、客戶的反映庫存帳準(zhǔn)確性指倉庫庫存(含進(jìn)、出、存)賬需按規(guī)定建賬，且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬卡物一致，字跡清晰未要求建賬扣5—10分，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確每次扣4---10分，字跡不清楚每次扣0.5—3分，賬卡物不一致，每次扣1---5分，扣分幅度30分倉儲部直接上級設(shè)計制作及時性指工程效果圖、銷售工具等設(shè)計制作在規(guī)定時間內(nèi)完成，使用客戶不處于等待或追問狀態(tài)發(fā)現(xiàn)一次不及時扣1—8分，扣分幅度15分營銷服務(wù)部直接上級、客戶的反映設(shè)計制作出借次數(shù)指未按圖紙或要求進(jìn)行設(shè)計制作出現(xiàn)的次數(shù)，不得擅自改變客戶的設(shè)計要求。

發(fā)現(xiàn)一次扣2—10分，扣分幅度20分營銷服務(wù)部直接上級、客戶的反映設(shè)計制作效果指客戶對所設(shè)計圖紙及銷售工具的滿意度客戶反映一次不滿意扣1—5分，扣分幅度10分營銷服務(wù)部直接上級、客戶的反映客戶檔案及有望個案的及時更新指客戶檔案按及有望個案按規(guī)定及時更新，保證數(shù)據(jù)時效未及時更新，每次扣2—5分，扣分幅度10分營銷服務(wù)部直接上級、數(shù)據(jù)需求部門的反映表（四）關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義考評標(biāo)準(zhǔn)被考評部門數(shù)據(jù)來源(考評部門)工作方法、流程等持續(xù)改進(jìn)指工作方法、態(tài)度、技能、工作流程等應(yīng)月結(jié)月高無持續(xù)改進(jìn)扣0.5—3分，扣分幅度3分職能部門直接上級改進(jìn)建議指對公司管理方面提出合理化建議提出的建議被公司采納，每個建議加2—5分，對有建設(shè)的建議(未采納)加0.5—2分，加分幅度10分職能部門直接上級培訓(xùn)與討論等活動的參與性指對公司組織的培訓(xùn)、討論、座談會等活動的參與程度無故不參與者，每次扣0.5—2分，扣分幅度5分職能部門直接上級、活動主持者員工考勤指工作期間的遲到、早退、曠工、脫崗、睡崗等基本勞動紀(jì)律情況按公司規(guī)定處理；無規(guī)定的情況，每次扣1—10分扣分幅度30分職能部門直接上級、行政監(jiān)督情況。