銀行信息科技軟件正版化工作管理制度第一章總則第一條為維護良好的企業(yè)形象，營造良好的輿論環(huán)境，進一步推進軟件正版化工作，特制定本規(guī)定第二條本規(guī)定適用于我行所有軟件的使用管理第三條軟件正版化工作的管理應遵循統(tǒng)一招標、集中采購、科學使用、安全管理的原則第四條本辦法所指的軟件是指操作系統(tǒng)、辦公軟件、殺毒軟件和其他具有專業(yè)用途的軟件第二章職責與權(quán)限第五條我行正版化工作的任務(wù)是管理、監(jiān)督、各部門的軟件終端用戶使用正版軟件，保證所使用軟件的品質(zhì)和必要的升級維護第六條科技開發(fā)部做為軟件正版化工作的歸口管理部門一）負責貫徹落實國家有關(guān)軟件正版化工作的政策和法規(guī)；遵守軟件有關(guān)版權(quán)等相關(guān)規(guī)定二）負責行內(nèi)正版軟件的安裝、使用、保管、升級、版權(quán)保護及軟件資產(chǎn)的管理三）負責監(jiān)督檢查各部門軟件正版化工作的開展情況、執(zhí)行情況和軟件資產(chǎn)管理情況第三章正版軟件的管理第七條采購的管理（一）科技開發(fā)部根據(jù)各部門的需求或提出的申請制定正版軟件采購計劃，由行務(wù)會審批通過后實施二）按照國家有關(guān)要求和本規(guī)定，加強軟件資產(chǎn)管理，規(guī)范正版軟件采購第八條安裝的管理（一）網(wǎng)絡(luò)管理員負責正版軟件的安裝調(diào)試二）在購買計算機等相關(guān)設(shè)備時，不得要求或允許銷售商安裝非正版軟件。

三）員工不得要求擴大安裝范圍，嚴禁超越使用許可授權(quán)第九條使用的管理建立規(guī)范的正版軟件管理臺帳，對各類正版軟件進行登記內(nèi)容包括：軟件名稱、版本、來源類型、許可證（授權(quán)書）編號、有效期、供貨商、價格、購買日期、安裝及使用情況等同時對有關(guān)的軟件介質(zhì)、說明書、使用許可證（或合同）等相關(guān)資料要由網(wǎng)絡(luò)管理員妥善保存一）電腦內(nèi)已安裝未獲授權(quán)的軟件，應立即移除二）對以團體身份獲得特許使用權(quán)的軟件，需確保已安裝的軟件的數(shù)目沒有超過已采購的軟件許可數(shù)目三）購買新的電腦時，已預裝相關(guān)軟件的，要核對該軟件是否已獲得許可，及取得相關(guān)的證書四）加強版權(quán)意識，不準向其他單位或個人提供任何正版軟件因向其他單位或個人提供正版軟件而造成版權(quán)糾紛者，由軟件提供人承擔一切后果未取得版權(quán)擁有人的明確批準，不得復制及更改軟件第十條行內(nèi)員工不得從事下列行為：（一）擅自復制計算機軟件產(chǎn)品；（二）在購買計算機等設(shè)備時，要求或允許銷售商安裝非正版軟件；（三）超越授權(quán)使用許可合同的要求擴大安裝范圍；（四）未經(jīng)授權(quán)把計算機軟件放在網(wǎng)上供他人下載；（六）故意規(guī)避或者破壞軟件著作權(quán)人為保護其著作權(quán)而采用的技術(shù)措施；（七）故意刪除或者改變計算機軟件權(quán)利管理信息；第十一條對于使用非法軟件給我行造成重大影響的，一經(jīng)查出，除追究相關(guān)責任人的責任外，還將追究相關(guān)科室第一責任人的行政責任。

二〇**年六月三十日某銀行信息科技生產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件安裝配置管理第一節(jié)總則第一條為實現(xiàn)我行信息系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件AIX操作系統(tǒng)安裝的流程化、規(guī)范化、標準化，特制訂本制度本制度主要包含基礎(chǔ)軟件版本管理、基礎(chǔ)軟件安裝、生產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件安裝配置檢查等幾個方面第二節(jié)適用范圍第二條本規(guī)定適應某銀行總行科技開發(fā)部所有投入生產(chǎn)運行設(shè)備的基礎(chǔ)軟件安裝配置總行的開發(fā)設(shè)備、測試設(shè)備、培訓設(shè)備、以及分行設(shè)備基礎(chǔ)軟件的安裝除非本規(guī)定特別說明，否則不在此范圍之內(nèi)第三節(jié)術(shù)語和定義生產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件—主要包括各類操作系統(tǒng)軟件以及安裝這些操作系統(tǒng)之上的數(shù)據(jù)庫軟件、中間件軟件以及其他存儲軟件和監(jiān)控軟件、備份軟件第三條操作系統(tǒng)—針對目前我行生產(chǎn)系統(tǒng)運行的現(xiàn)狀，本規(guī)定針對的操作系統(tǒng)主要包括我行使用的主流操作系統(tǒng)第四條數(shù)據(jù)庫軟件—本規(guī)定中的數(shù)據(jù)庫軟件主要是指oracle數(shù)據(jù)庫第五條中間件軟件—主要包含weblogic，tomcat和tuxedo和MQ等第六條監(jiān)控軟件—主要是指我行使用的矩陣監(jiān)控軟件第四節(jié)職責描述第七條系統(tǒng)管理員負責收集新的基礎(chǔ)軟件版本信息，并發(fā)布新的基礎(chǔ)軟件版本第八條數(shù)據(jù)庫管理員負責在各類操作系統(tǒng)上按照數(shù)據(jù)庫安裝規(guī)范安裝數(shù)據(jù)庫軟件和創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫實例。

第九條中間件管理員負責在各類操作系統(tǒng)上按照中間件相關(guān)標準規(guī)范進行中間件軟件的安裝第五節(jié)生產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件安裝流程第十條生產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件按照依照我行的標準規(guī)范中安裝配置要求進行安裝和配置第十一條生產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件安裝主要分為兩大類：基于AIX和LINUX操作系統(tǒng)的生產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件安裝和基于其他操作系統(tǒng)的生產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件安裝第十二條基于AIX和LINUX操作系統(tǒng)的生產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件安裝又分為生產(chǎn)系統(tǒng)主機安裝流程和生產(chǎn)系統(tǒng)備機安裝流程第十三條基于AIX和LINUX操作系統(tǒng)的生產(chǎn)系統(tǒng)主機基礎(chǔ)軟件安裝步驟如下：(一)操作系統(tǒng)工程師使用對應操作系統(tǒng)的母帶安裝基礎(chǔ)軟件和配置如果應用對系統(tǒng)參數(shù)有特殊要求，由應用開發(fā)人員提供參數(shù)修改說明，系統(tǒng)管理員將參數(shù)修改說明提交給操作系統(tǒng)工程師進行修改二)數(shù)據(jù)庫管理員創(chuàng)建生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫實例，并按照數(shù)據(jù)庫安裝規(guī)范進行實例配置三)監(jiān)控人員安裝配置監(jiān)控軟件四)應用管理員安裝應用程序，并進行測試五)系統(tǒng)管理員對生產(chǎn)主機進行操作系統(tǒng)備份第十四條基于AIX和HP-UNIX操作系統(tǒng)的生產(chǎn)系統(tǒng)備機基礎(chǔ)軟件安裝步驟如下：(一)操作系統(tǒng)工程師使用該系統(tǒng)生產(chǎn)主機的操作系統(tǒng)備份帶進行系統(tǒng)的安裝二)監(jiān)控人員安裝配置監(jiān)控軟件。

三)應用管理員安裝應用程序，并進行測試四)系統(tǒng)管理員對生產(chǎn)備機進行操作系統(tǒng)備份第十五條基于其他操作系統(tǒng)（主要包括Windows2008、SuSELinux等其他操作系統(tǒng)）的生產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件安裝步驟如下：(一)系統(tǒng)管理員或者操作系統(tǒng)工程師使用光盤或者是其他介質(zhì)進行操作系統(tǒng)的安裝二)系統(tǒng)管理安裝對應操作系統(tǒng)安裝配置規(guī)范進行系統(tǒng)的相關(guān)設(shè)置三)系統(tǒng)管理員安裝用于連接存儲使用的軟件四)監(jiān)控管理員安裝配置矩陣監(jiān)控軟件五)應用管理員安裝應用程序，并進行測試第十六條基于windows操作系統(tǒng)的生產(chǎn)系統(tǒng)備機基礎(chǔ)軟件安裝步驟如下：(一)操作系統(tǒng)工程師使用該系統(tǒng)主機的操作生成一份克隆鏡像文件二)操作系統(tǒng)工程師基于主機上的克隆鏡像文件在生產(chǎn)備機上恢復操作系統(tǒng)，并進行網(wǎng)卡配置設(shè)置等三)監(jiān)控管理員安裝配置矩陣監(jiān)控軟件四)應用管理員安裝應用程序，并進行測試第六節(jié)生產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件安裝配置檢查第十七條生產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件的安裝配置檢查主要包含兩個方面：基礎(chǔ)軟件版本的檢查和基礎(chǔ)軟件配置規(guī)范檢查第十八條在基礎(chǔ)軟件安裝完成之后由系統(tǒng)管理員對安裝的基礎(chǔ)版本進行檢查是否滿足當前版本發(fā)布要求，檢查完成之后再對基礎(chǔ)軟件配置參數(shù)合規(guī)性進行檢查，對于不合規(guī)的設(shè)置需要變更調(diào)整。

第七節(jié)附則第十九條本管理規(guī)定由某銀行科技開發(fā)部負責解釋和修訂第二十條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行二〇**年六月三十日。