差旅費報銷制度內(nèi)容 引導(dǎo)語：差旅費報銷如何擬定?下面是為大家精心的關(guān)于差旅費報銷制度內(nèi)容，歡迎閱讀! 1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率， 結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》 2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要本制度適用公司所有員工 1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時，應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn)，否則超期部分不予補貼臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差” 2、出差審批權(quán)限： (a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批; (b) 部門負(fù)責(zé)人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批; (c) 其他員工出差，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，分管副總經(jīng)理審批 三、差旅費支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) (一)差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等 (二)往返出差地點交通費標(biāo)準(zhǔn) 1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐未經(jīng)批準(zhǔn)，乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。

2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪 工作人員出差，事先經(jīng) ___批準(zhǔn)就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼 3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓?、打車費用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在 ___背面 注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷 (三)住宿及補貼標(biāo)準(zhǔn) 1、出差天數(shù)出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準(zhǔn)出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天出差返回時間在22：00前的.(以票面時間為準(zhǔn))，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天 2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準(zhǔn) 3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助 餐費計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標(biāo)準(zhǔn)補貼的20%，午餐和晚餐各按標(biāo)準(zhǔn)補貼的40% 早晨8：00前出差補貼早餐;中午13:00以后回單位補貼午餐;下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準(zhǔn))。

1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有 ___全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有 ___應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確 2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件 3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批; 4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷 五、其他情況 1、外出統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實報銷，不再 ___出差補貼(科研人員外出工藝交接除外) 2、本制度解釋權(quán)在財務(wù)部 第一章 總 則 第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行物價水平，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度 第二章 差旅費借款規(guī)定 第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應(yīng)持有關(guān)會議通知或申請，注明出差人數(shù)、事由、地點、預(yù)計天數(shù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差 第三條 出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》(一式兩聯(lián))，附主管副總經(jīng)理同意出差的批件，按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限公司財務(wù)支出管理辦法》中關(guān)于“借款程序”的規(guī)定 ___借款。

第四條 出差人員返回后，應(yīng)于返回后5個工作日內(nèi) ___報銷手續(xù)，清理借款 第三章 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)及辦法 第五條 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)： 1.出差人員差旅費報銷辦法實行：住宿費限額內(nèi)實報實銷，伙食補助、市內(nèi)交通費補助按出差自然天數(shù)總額包干 1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班的人員不實行此辦法 1.2公司副總經(jīng)理以上職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務(wù)人員享有相同報銷規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn) 2.差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)如下表(費用金額單位：元/每人，每天)： 差旅費標(biāo)準(zhǔn) 住宿費 伙食補助 市內(nèi)交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工 特殊地區(qū) 300 220 80 65 50 50 其他地區(qū) 200 150 60 50 50 50 注：特殊地區(qū)指北京、 ___、廣州、深圳市，海南省等地區(qū) 第六條 住宿費報銷辦法： 出差期間住宿費實行按住宿費標(biāo)準(zhǔn)憑票限額內(nèi)報銷，超額部分不予報銷 第七條 交通費報銷辦法： 1.乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)為： 1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。

1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙 1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷 2. 出差乘坐火車硬座，連續(xù)12小時或夜間(20：00—6：00)連續(xù)8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補助 3.出差乘坐長途汽車，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷夜間(20：00—6：00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元 4.出差期間每人每天按市內(nèi)交通費補助標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不需提供 ___ 5.以下情況不享受市內(nèi)交通費補助： 5.1公司派車出差的 5.2參加西安市內(nèi)的會議或各種培訓(xùn)班的 第八條 出差期間每人每天按伙食補助標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不需提供 ___ 第九條 關(guān)于各種會議、培訓(xùn)等差旅費報銷辦法： 1.報銷各種會議及培訓(xùn)等費用時需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的會議通知或邀請 2.會議通知或邀請中注明統(tǒng)一安排食宿的，會議期間憑會議 ___實報實銷，會議期外經(jīng)主管副總批準(zhǔn)出差的，按差旅費報銷辦法執(zhí)行。

3.到外地參加會議、培訓(xùn)或?qū)W習(xí)的人員，凡會議、培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班不包食宿的，按照差旅費標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費、交通費和伙食補助 第四章 附 則 第十條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行原《xxx差旅費報銷辦法》同時廢止 模板,內(nèi)容僅供參考 。