藥品采購(gòu)供應(yīng)制度執(zhí)行情況檢查記錄檢查內(nèi)容檢查情況1、從合法資質(zhì)的單位購(gòu)進(jìn)藥品；建立有供貨單位資質(zhì)檔案；簽訂有質(zhì)量條款的書面合同或質(zhì)量保證協(xié)議書；各項(xiàng)資質(zhì)證明文件應(yīng)加蓋企業(yè)公章，有效期應(yīng)符合要求2、按照醫(yī)院基本藥品目錄，結(jié)合臨床用量，合理制定藥品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)科主任初審，交分管院長(zhǎng)和院長(zhǎng)審批后，執(zhí)行網(wǎng)上采購(gòu)；有完整的藥品采購(gòu)計(jì)劃；無(wú)假藥、劣藥；無(wú)保健品；無(wú)違規(guī)采購(gòu)藥品現(xiàn)象3、藥品購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收和出庫(kù)按規(guī)定程序操作，做好記錄，記錄必須真實(shí)、完整，記錄保存符合要求；進(jìn)口藥品、生物制品按要求留存檢驗(yàn)報(bào)告書；麻醉和精神藥品按相關(guān)規(guī)定建立獨(dú)立賬冊(cè)4、藥庫(kù)設(shè)置常溫庫(kù)、陰涼庫(kù)、冷藏庫(kù)（柜）；特殊管理的藥品和危險(xiǎn)品設(shè)置專庫(kù)或?qū)９翊娣牛挥邢鄳?yīng)的安全保管措施和警示標(biāo)志，實(shí)行色標(biāo)管理；根據(jù)藥品儲(chǔ)存保管要求，合理堆放藥品5、每天記錄溫濕度監(jiān)控情況，發(fā)現(xiàn)溫、濕度超出規(guī)定范圍，應(yīng)及時(shí)采取調(diào)控措施，并予以記錄；根據(jù)存儲(chǔ)藥品的周轉(zhuǎn)情況定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和檢查，有養(yǎng)護(hù)檢查記錄；加強(qiáng)效期藥品管理；做好滯銷藥品的催銷及處理記錄6、藥品儲(chǔ)備應(yīng)做到85%以上藥品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率少于10-15日；藥品出庫(kù)遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”、“易變先出”和按批號(hào)發(fā)放的原則，并應(yīng)進(jìn)行復(fù)核和質(zhì)量檢查；發(fā)出藥品質(zhì)量合格率100%。

7、發(fā)現(xiàn)不合格藥品，應(yīng)采取有效措施進(jìn)行控制，并及時(shí)向所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告；不合格的藥品應(yīng)按照規(guī)定要求，存放在不合格藥品庫(kù)（區(qū)）內(nèi)，并附有明顯標(biāo)志不合格藥品的認(rèn)定、報(bào)告、報(bào)損、銷毀有完善的手續(xù)和記錄8、帳帳相符、帳物相符；盤點(diǎn)誤差率為0；年報(bào)報(bào)損金額<0.2%整改措施：檢查日期： 檢查人簽名：整改后情況：檢查日期： 檢查人簽名：。