出口速凍果蔬安全監(jiān)控計劃2012 年 1 月 2013 年 1 月）版 本：01文件編號： 受控狀態(tài)： 審 核： 批 準：食品有限公司2012年 1月 13日發(fā)布2012年 1月 13日實施食品有限公司 出口速凍果蔬安全監(jiān)控計劃文件編號HR-C-12-2012A版 本01標題目錄頁 碼第1頁，共1頁1.0 目的2.0 范圍3.0 食品安全監(jiān)控小組及職責4.0 原輔料質(zhì)量管理程序5.0 加工過程質(zhì)量管理程序6.0 成品質(zhì)量管理程序7.0 樣品傳遞 保存和不合格品的處理、上報程序8.0 檢測項目動態(tài)調(diào)整程序附錄《原輔料、成品安全風險監(jiān)控計劃》食品有限公司 出口速凍果蔬安全監(jiān)控計劃文件編號HR-C-12-2012A版 本01標題目的范圍及人員職責頁 碼第1頁，共2頁1.0 目的為進一步規(guī)范我公司質(zhì)量管理體系， 提高自檢自控有效性，加強 從源頭到成品全過程的質(zhì)量安全監(jiān)控，保障我公司出口調(diào)理蔬菜安 全，發(fā)揮“企業(yè)是第一責任人”的作用，根據(jù)《出口食品管理辦法》 的要求，參考煙臺CIQ出口食品企業(yè)安全監(jiān)控管理辦法，結(jié)合公司 實際情況制定本監(jiān)控計劃2.0范圍適用于公司所有出口速凍果蔬3.0食品安全監(jiān)控小組及職責3.1 食品安全監(jiān)控小組成員姓名組內(nèi)職務廠內(nèi)職務負責項目組長副總經(jīng)理負責食品安全監(jiān)控計劃的批準，實施最高管 理者的管理承諾，為食品安全監(jiān)控小組的成 員提供資源。

組員品管部長負責計劃的編制、審核及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控、不 合格品的分析及流向監(jiān)控組員生產(chǎn)部長負責監(jiān)控車間安全衛(wèi)生組員原料部長負責原輔料采購、供方確認及質(zhì)量安全監(jiān)控組員化驗員負責化驗員樣品檢測、保存、結(jié)果審核組員業(yè)務部長負責包裝物料采購及與 CIQ等外部聯(lián)系組員倉儲部長負責公司所有庫房的管理工作，確保各類物 資不受污染和不發(fā)生交叉污染食品有限公司 出口速凍果蔬安全監(jiān)控計劃文件編號HR-C-12-2012A版 本01標題目的范圍及人員職責頁 碼第1頁，共2頁3.2職責（1） 負責制定食品安全監(jiān)控計劃（2） 負責根據(jù)官方監(jiān)控情況及國外官方通報和客戶信息等調(diào)整監(jiān)控 項目（3） 負責建立取樣、檢測、結(jié)果審批報送、不合格品的處理的標準 程序，原因調(diào)查并進行監(jiān)督管理（4） 負責將公司不能檢測項目的樣品送有資質(zhì)檢測機構檢測（5） 負責食品安全監(jiān)控相關文件記錄的建檔和保存食品有限公司 出口速凍果蔬安全監(jiān)控計劃文件編號HR-C-12-2012A版 本01標題原輔料質(zhì)量管理程序頁 碼第1頁，共1頁4.0原輔料質(zhì)量管理程序4.1原料來源為基地的，必須有原料農(nóng)殘檢測合格報告；外購原料在 入廠后，除進行感官品質(zhì)檢驗外，必須取樣檢測農(nóng)藥殘留，合格后 通知倉儲部可以使用；采購的原輔料必須向供方索證，以達到溯源性 目的,凡采購出口備案企業(yè)或已實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品作為原料 時，應當查驗該產(chǎn)品的出口備案證書或生產(chǎn)許可證并索取后歸到品 管部存檔保存。

4.2原輔料驗收、貯存管理421原輔料驗收必須按公司制定的驗收標準或相關國家、 行業(yè)標準要求進行4.2.2原輔料達不到驗收的質(zhì)量標準應拒收4.2.3原輔料驗收應按規(guī)定程序要求進行，并保留記錄，以便查考4.2.4原輔料驗收合格入庫應分類堆放，距離地面不少于 10cm，距離墻壁不少于30cm,按貯存條件分別進行貯存，保管，對貯存的原 輔料進行掛牌標識4.2.5原輔料貯存過程中應加強巡查，使用過程中的原輔料應該按照 先入先出的原則進行，防止過期和貯存不當引起變質(zhì)的現(xiàn)象發(fā)生4.3原輔料、成品監(jiān)控項目和監(jiān)控頻率參見附頁 《原輔料、成品安全風險監(jiān)控計劃》食品有限公司 出口速凍果蔬安全監(jiān)控計劃文件編號HR-C-12-2012A版 本01標題加工過程質(zhì)量管理程序頁 碼第1頁，共1頁5.0加工過程質(zhì)量管理程序5.1品管員應對各工序的半成品質(zhì)量進行嚴格把關，不符合工藝要求的半成品一律不準用于下一道工序的生產(chǎn)，從而防止不合格品在生 產(chǎn)過程中的流轉(zhuǎn)5.2用于生產(chǎn)的計量器具應經(jīng)法定檢定合格有效，用于生產(chǎn)前必須經(jīng) 校準、驗收，并形成記錄歸檔保存以便查閱、追溯5.3加工過程操作必須嚴格以加工工藝為依據(jù)進行操作5.4關鍵工序應有專人監(jiān)控，監(jiān)控數(shù)據(jù)應記錄歸檔以便查閱、追溯。

5.5加工過程衛(wèi)生管理按《衛(wèi)生標準操作規(guī)范》要求進行檢查和考核 對于直接接觸產(chǎn)品的案面、人員手等要按照規(guī)定定期進行涂抹檢查5.6生產(chǎn)過程的半成品檢驗及取樣按公司規(guī)定嚴格抽樣檢驗，對生產(chǎn) 過程的質(zhì)量情況及時反饋5.7加工過程發(fā)生異常質(zhì)量情況時應及時反應，采取相應的措施進行 解決,并迅速恢復正常生產(chǎn)5.8加工過程中應善于尋找影響產(chǎn)品質(zhì)量的潛在原因，做到預防在先，防止不合格品的產(chǎn)生5.9加工過程中產(chǎn)生的不合格品按不合格品控制程序進行食品有限公司 出口速凍果蔬安全監(jiān)控計劃文件編號HR-C-12-2012A版 本01標題成品質(zhì)量管理程序頁 碼第1頁，共1頁6成品質(zhì)量管理程序6.1成品入庫后由成品倉庫保管員負責入庫成品的管理6.2成品入庫應按品種、規(guī)格分類堆放，做到距離地面不少于 10cm,距離墻壁不少于30cm，防止產(chǎn)品受污染6.3成品入庫應按批次堆放，先進先出，堆放規(guī)范有序，每垛產(chǎn)品都 掛牌標識6.4成品貯存時倉庫保管員應經(jīng)常巡檢，掌握成品貯存質(zhì)量情況6.5成品管理過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應及時與品管部聯(lián)系， 及時進行解決處理化驗員通知因出現(xiàn)問題需要隔離的批次，應明顯標注，并 隔離單獨存放，待處理6.6成品出貨必須經(jīng)檢驗中心出具合格的檢驗結(jié)果報告單方可發(fā)貨。

食品有限公司 出口速凍果蔬安全監(jiān)控計劃文件編號HR-C-12-2012A版 本01標題不合格品處理、上報程序頁 碼第1頁，共1頁7.0樣品傳遞 保存和不合格品的處理、上報程序公司制定檢測計劃，并依此對樣品進行取樣化驗員有能力檢測的 項目由公司自行檢測，并對結(jié)果進行如實客觀的記錄存檔，以便日 后的查閱和追溯對于公司沒有能力檢測的項目按照國家法定程 序委托官方檢測機構進行檢測，并讓委托方出具最后的檢測結(jié)果7.1不合格樣品的處理：經(jīng)我公司化驗員確證結(jié)果不合格的，立即啟動不合格品處理程序 未出口的不合格產(chǎn)品，在不損傷消費者健康的前提下進行降級或轉(zhuǎn) 作其他品種的產(chǎn)品使用，如果確認對消費者健康造成損害的，必須 銷毀或轉(zhuǎn)作其他非食用用途已經(jīng)出口的，我公司立即啟動召回程 序，并以風險預警形式（附實驗室檢測報告）報上級檢驗檢疫機構， 通知政府和媒體等有關部門配合召回和調(diào)查工作委托檢測的，經(jīng)確證結(jié)果不合格的，檢測實驗室應及時通知我公司， 上報檢驗檢疫機構，暫停檢驗不合格產(chǎn)品加工； 積極配合上級檢驗檢疫部門對不合格原因展開調(diào)查，在對不合格結(jié)果進行跟蹤調(diào)查的 過程中，公司建立不合格追蹤檔案，記錄調(diào)查過程、結(jié)論及糾正措 施，并及時將相關不合格追溯處理材料復印件快遞上級檢驗檢疫機 構。

調(diào)查結(jié)束后針對問題作出相應的改進措施，對公司的質(zhì)量體系 進行重新驗證和風險評估，在獲得上級檢驗檢疫機構的評估通過后 方可重新恢復正常生產(chǎn)和出口食品有限公司 出口速凍果蔬安全監(jiān)控計劃文件編號HR-C-12-2012A版 本01標題檢測項目動態(tài)調(diào)整程序頁 碼第1頁，共1頁8檢測項目動態(tài)調(diào)整程序我公司時刻關注網(wǎng)絡、電視、廣播等媒體發(fā)布的食品安全信息，與 檢驗檢疫機構保持溝通，及時獲取食品及相關行業(yè)的動態(tài)及其檢測 項目動態(tài)和更新情況及時與客戶聯(lián)系，了解出口目標國的食品法 律、法規(guī)及檢測項目動態(tài)和更新情況根據(jù)檢測項目的調(diào)整及時對 食品安全監(jiān)控計劃和公司檢測計劃進行更新保證公司食品安全監(jiān) 測計劃的及時性、可行性和有效性使食品安全監(jiān)控體系正常運轉(zhuǎn) 食品安全監(jiān)控計劃。