2019年 月份 車間安全環(huán)?？己吮頌榧訌姲踩a(chǎn)管理，貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，確保完成公司2019年的安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防、環(huán)保工作目標(biāo)，特制定對事業(yè)部考核方案如下：考核分類序號考核項目考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)基本分備注安全1安全控制指標(biāo)1、無從業(yè)人員（含承包商）死亡事故，重大環(huán)保污染事故，職業(yè)中毒事故2、直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上的生產(chǎn)安全事故按簽訂的安全目標(biāo)責(zé)任書考核，年終累計突破第1、2項安全控制指標(biāo)的，取消全年考核資格實行年終一票否決2事故管理1、直接經(jīng)濟(jì)損失在2萬元以上的生產(chǎn)安全事故或工傷事故；2、較大環(huán)保污染事故，包括嚴(yán)重的跑冒滴漏現(xiàn)象1、發(fā)生直接經(jīng)濟(jì)損失在2萬元以上的生產(chǎn)安全事故或生產(chǎn)過程中出現(xiàn)一起工傷事故，取消當(dāng)月考核資格2、發(fā)生較大環(huán)保污染事故（造成實際后果的），包括嚴(yán)重的跑冒滴漏現(xiàn)象取消當(dāng)月考核資格實行當(dāng)月一票否決3安全生產(chǎn)責(zé)任制1、 根據(jù)公司安全工作目標(biāo)，分解事業(yè)部安全工作目標(biāo)2、 組織各級人員學(xué)習(xí)目標(biāo)內(nèi)容3、 根據(jù)工作目標(biāo)，各級簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書4、 根據(jù)工作目標(biāo)，制定各單位的安全工作計劃5、每月進(jìn)行考核，安全考核內(nèi)容符合安全職責(zé)要求。

1、 未根據(jù)公司安全工作目標(biāo)分解事業(yè)部各級安全工作目標(biāo)，少一級扣2分2、 未對員工進(jìn)行目標(biāo)內(nèi)容學(xué)習(xí)，無培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄扣2分；少1人扣1分3、 每缺一個單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣2分；安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與安全職責(zé)不符，每項扣1分4、 事業(yè)部未制定各級單位未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃，缺一個單位扣2分5、 安全考核內(nèi)容不全，缺1項扣1分未按要求進(jìn)行各級安全責(zé)任制考核，少一級扣2分，少1人扣1分20分4風(fēng)險管理1、 明確風(fēng)險評價的目的、頻次、工作程序2、 明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)3、 選定風(fēng)險評價方法開展風(fēng)險評價工作4、 建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單5、根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價6、各級管理人員參加風(fēng)險評價工作，廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；車間級評價組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加7、根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，建立重大風(fēng)險清單8、根據(jù)風(fēng)險情況制定風(fēng)險控制措施9、制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃10、按計劃開展風(fēng)險培訓(xùn)11、風(fēng)險發(fā)生變化及時進(jìn)行風(fēng)險變更1、 未明確風(fēng)險評價的目的、頻次、工作程序，一項不符合扣1分；2、 未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項不符合扣1分，員工不了解風(fēng)險評價的內(nèi)容，1人次扣1分。

將以抽查負(fù)責(zé)人或員工的方式進(jìn)行考核）3、 有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險評價方法，1人次扣1分4、 未建立作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項不符合扣1分5、 危險、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣1分 6、各級管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險評價工作，1人次扣1分查看記錄及照片）7、未建立重大風(fēng)險清單，扣2分；8、風(fēng)險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣1分9、沒有風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃，扣1分，培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險評價內(nèi)容，一項扣1分10、從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險及其控制措施，1人次扣1分抽查員工）11、未及時進(jìn)行風(fēng)險變更，扣2分，風(fēng)險變更程序一項不符合扣1分20分5現(xiàn)場管理1、根據(jù)安全檢查管理規(guī)定，各車間、部門定期進(jìn)行各種安全檢查工作，并做好檢查記錄2、各部門、車間執(zhí)行外來施工承包商管理規(guī)定的情況3、檢查各車間現(xiàn)場（重點裝置、重大危險源）安全管理情況4、安全作業(yè)活動符合規(guī)定要求5、督促相關(guān)部門，確保進(jìn)入生產(chǎn)裝置的特殊工種人員持證上崗6、杜絕發(fā)生跑冒滴漏的現(xiàn)象1、未定期進(jìn)行各種安全檢查工作，班組（每班）安全檢查記錄填寫不全每次扣2分，車間（每10天）安全檢查記錄填寫不全每次扣2分，粉棉篩網(wǎng)檢查記錄填寫不全每次扣2分，電氣巡檢記錄填寫不全每次扣2分，?；饭艿姥簿€記錄（車間、罐區(qū)）扣3分,罐區(qū)巡檢記錄填寫不全每次扣3分，檢查頻次不符合要求，少一次扣3分。

2、外來施工承包商資質(zhì)不全，扣5分，違反現(xiàn)場管理規(guī)定扣每次扣3分3、現(xiàn)場安全管理違反管理制度、操作規(guī)程要求，一項次扣3分4、未按規(guī)定辦理相關(guān)作業(yè)票證5分，安全作業(yè)未按要求進(jìn)行風(fēng)險分析，一次扣3分，作業(yè)內(nèi)容填寫不全，一次扣3分，作業(yè)票證填寫有涂改，一處扣2分，確認(rèn)人簽字不全，1人次扣3分，現(xiàn)場作業(yè)條件與作業(yè)票證內(nèi)容不符扣3分，作業(yè)完畢未履行驗收確認(rèn)，一次扣3分5、未按要求持證上崗，每人次扣3分6、發(fā)現(xiàn)跑冒滴漏的現(xiàn)象，未及時發(fā)現(xiàn)和處理，一項次扣3分7、缺少或損壞跨接線（片）、接地線每處扣2分8、定置管理不到位每處扣3分9、常開閥門關(guān)閉每處扣5分10、現(xiàn)場標(biāo)識缺失每處扣2分11、設(shè)備運行時護(hù)欄未關(guān)閉或防護(hù)罩未使用，扣2分12、安全設(shè)備設(shè)施不正常，一處扣3分13、洗眼器無水或水過小，每處扣3分14、各處護(hù)罩缺失或不牢固，每處扣3分15、出現(xiàn)“三違”現(xiàn)象，每人次扣3分16、管道法蘭螺栓不全，每處扣3分，螺栓未上緊，每處扣2分17、設(shè)備連鎖及各種高低位報警不正常，一處扣3分18、特殊作業(yè)：高處作業(yè)：架板、支撐不牢固扣2分，未使用安全帶、安全繩，每人次扣2分設(shè)備檢修：設(shè)備未斷電扣2分，需要加裝盲板的未加裝盲板扣3分。

盲板抽堵：盲板未加裝齊全，少一個盲板扣3分，盲板未進(jìn)行掛牌每處扣3分，密封不合格每處扣3分臨時用電：未進(jìn)行架空或穿管扣2分，臨時配電箱是接線不規(guī)范扣2分，未進(jìn)行接地扣2分19、交接班管理情況：未交本班生產(chǎn)情況扣3分；未交工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況和存在的問題扣3分；未交異常處理情況及處理結(jié)果扣3分；未交設(shè)備運轉(zhuǎn)和維護(hù)保養(yǎng)情況扣3分；未交儀器、儀表、工具的保管和使用情況扣3分；未交工作記錄表的填寫情況扣3分；未交室內(nèi)外及設(shè)備衛(wèi)生情況扣3分；未交跑、冒、滴、漏情況扣3分；未交安全生產(chǎn)情況扣3分 交班項目交待不清接班扣3分；存在不安全生產(chǎn)因素接班扣3分；異常未處理完接班扣3分；工具不全、設(shè)備、現(xiàn)場不清接班扣3分300分6應(yīng)急管理1、 組織進(jìn)行崗位風(fēng)險評價工作，完善現(xiàn)場處置方案2、 加強應(yīng)急隊伍建設(shè)3、 定期進(jìn)行應(yīng)急演練4、 確保應(yīng)急物資符合要求1、 未根據(jù)崗位風(fēng)險分析結(jié)果編制現(xiàn)場處置方案扣2分2、 未成立應(yīng)急隊伍，扣2分，應(yīng)急人員培訓(xùn)記錄少1人扣1分3、事業(yè)部各車間每月未定期進(jìn)行演練，石墨設(shè)備事業(yè)部每季度演練1次，無演練影像資料的扣5分,演練總結(jié)無問題分析扣3分，無改進(jìn)措施扣3分4、應(yīng)急物資（現(xiàn)場、儲備）與預(yù)案所需物資不符或達(dá)不到應(yīng)急要求，每項扣3分。

應(yīng)急物資的管理未明確責(zé)任人，扣2分未按照要求對應(yīng)急物資進(jìn)行檢查，每次扣2分；檢查記錄與實際不符，每項扣2分50分7隱患治理1、 建立隱患治理臺賬2、 建立重大隱患項目檔案3、督促安全隱患的整改工作，不能整改的項目要制定安全措施，并做好紀(jì)錄4、上級監(jiān)管部門和公司安全環(huán)保部檢查整改率100%1、 未定期更新隱患治理臺賬，扣3分2、 未建立重大隱患檔案，扣2分，檔案內(nèi)容應(yīng)包括整改措施、責(zé)任人、資金、時限和預(yù)案“五到位”，缺一項扣2分3、發(fā)現(xiàn)隱患整改不及時或沒有整改措施每項扣5分4、上級監(jiān)管部門和公司安全環(huán)保部檢查出的問題未按照要求整改，否決項20分8重大危險源1、 建立重大危險源檔案2、建立安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬3、定期檢查、維護(hù)重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件4、按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證5、按要求編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案；6、根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材7、定期進(jìn)行重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練1、 重大危險源檔案內(nèi)容包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；未建立重大危險源檔案，扣2分；檔案內(nèi)容，每遺漏一項或一項不符合扣1分。

2、 未建立安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬，扣2分3、 無重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄扣2分；未定期檢查、維護(hù)，每次扣2分4、 未定期檢驗仍在使用，1臺次扣5分5、無重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分6、救援器材裝備不符合要求，一項扣1分7、罐區(qū)工作人員對應(yīng)急救援預(yù)案不了解，1人次扣1分，每季度未進(jìn)行預(yù)案演練，每次扣2分30分9生產(chǎn)設(shè)施1、 建立安全設(shè)施臺賬2、 專人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)施，建立安全設(shè)施管理檔案3、 定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)安全設(shè)施，并建立記錄4、安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修5、安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原6、對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬7、定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)；保存校準(zhǔn)和維護(hù)記錄8、對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理；建立特種設(shè)備臺賬和檔案9、對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行1次檢查，并保存記錄10、對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢修，并保存記錄11、特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求；未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。

12、將安全檢驗合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置13、特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報廢；向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷1、 未定期更新安全設(shè)施臺賬，扣2分；臺賬內(nèi)容填寫不全，一項扣1分2、 無專人負(fù)責(zé)管理安全設(shè)施，扣2分；未建立安全設(shè)施管理檔案，扣2分3、未對安全設(shè)施進(jìn)行定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)，一項扣2分；現(xiàn)場安全設(shè)施不符合完整性要求，一處扣2分安全連鎖未正常投用，每項次扣3分連鎖報警、動作不正常執(zhí)行，每項次扣3分連鎖動作未正常執(zhí)行，每次扣3分連鎖啟動無記錄、原因分析、預(yù)防控制措施，每項扣3分4、未將安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計劃，一項扣2分；安全設(shè)施未按計劃檢維修，一處扣2分，無檢修記錄，一項扣2分5、隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設(shè)施，一處扣5分；因檢維修拆除，檢維修完畢未立即復(fù)原，一處扣3分6、未建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，扣2分；臺賬內(nèi)容不全要求，一項扣1分7、監(jiān)視和測量設(shè)備維護(hù)記錄內(nèi)容不全，一項扣2分；未定期校驗1臺次扣5分現(xiàn)場監(jiān)視和測量設(shè)備不完好或無檢驗合格標(biāo)志，1臺次扣3分；8、不符合特種設(shè)備管理制度的內(nèi)容要求，一項扣3分；未定期檢驗，1臺扣5分；未更新臺賬或檔案，扣2分；臺賬和檔案內(nèi)容不全，一項扣1分。

9、未按規(guī)定進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，少一次扣2分；檢查維保記錄內(nèi)容不全，一項扣3分現(xiàn)場特種設(shè)備存在缺陷，1臺次扣3分10、未定期校驗或無校驗報告，1臺次扣5分；未定期檢修或未保存記錄，1臺次扣2分11、 存在未檢驗或檢驗不合格或無檢驗報告的在用特種設(shè)備，1臺次扣10分12、 特種設(shè)備上無檢驗合格標(biāo)志，1臺次扣3分13、未及時報廢，1臺次扣10分；已報廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場使用，1臺次扣10分；未。